文化公司项目结项审核办法.doc

文化公司项目结项审核办法

一、总则

1.目的

本办法旨在规范公司项目结项审核流程，确保项目成果符合公司要求与客户期望，提升项目质量，促进公司资源的有效利用，同时保证项目实施过程遵循公司企业文化与设计理念，实现社会效益与经济效益的平衡发展。

2.适用范围

本办法适用于公司内部所有正在执行和已完成的项目，涉及公司全体员工及相关项目客户。

3.基本原则

-遵循企业文化：项目结项审核需体现公司的创新、协作、卓越的企业文化，鼓励员工在项目中展现创意与团队精神。

-符合设计理念：确保项目成果符合公司一贯的设计理念，注重品质与用户体验。

-扁平化管理：审核过程中鼓励各层级员工积极参与，减少不必要的层级审批，提高审核效率。

-注重社会效益：评估项目对社会文化发展的积极影响，确保项目符合社会价值观。

二、组织架构与职责划分

1.项目结项审核小组

-组成：由公司高层管理人员、各业务部门负责人、资深项目专家组成。小组设组长一名，由行政主管担任，负责整体协调工作。

-职责：全面负责项目结项的审核工作，对项目成果进行综合评估，做出结项与否的决策。

2.项目团队

-组成：包括项目经理、项目成员，涵盖创意、设计、执行等各环节人员。

-职责：负责项目的具体实施，在项目完成后提交结项申请及相关资料，配合审核小组进行审核工作。

3.客户

-职责：对项目成果提出反馈意见，协助公司审核项目是否达到预期目标，参与部分关键环节的审核。

三、管理流程

1.结项申请

-提出：项目完成预定任务后，项目经理应在5个工作日内提交结项申请，填写《项目结项申请表》，详细说明项目完成情况、成果概述、项目进度执行情况等。

-初步审核：申请表提交至部门负责人，部门负责人在3个工作日内对申请进行初步审核，检查资料完整性与项目完成的基本情况，如符合要求则转至审核小组。

2.资料提交

-项目团队：在申请通过初步审核后，项目团队需在7个工作日内提交详细的项目结项资料，包括项目文档（策划书、设计稿、执行记录等）、项目成果报告、客户反馈意见、项目成本核算报告等。

-资料要求：资料应真实、完整、规范，符合公司文档管理要求，体现项目实施过程中的创新点与企业文化融入情况。

3.审核实施

-审核小组：审核小组在收到资料后，组织内部评审会议，根据项目目标、企业文化、设计理念等多方面标准进行评估。同时，安排专人与客户沟通，确认客户对项目成果的满意度。

-现场考察（如有需要）：对于部分重要项目，审核小组可安排现场考察，检查项目实际执行情况与成果的真实性。

-审核周期：审核工作应在15个工作日内完成，如遇复杂情况可适当延长，但最长不超过30个工作日。

4.审核结果反馈

-通过审核：审核小组出具《项目结项审核通过报告》，明确项目已达到预期目标，同意结项。报告发送至项目团队、部门负责人及相关管理层。

-需整改：若项目存在部分问题未达到审核标准，审核小组出具《项目结项整改通知》，详细列出问题点及整改要求。项目团队需在规定时间内完成整改并重新提交审核。

-不通过审核：对于严重不符合要求的项目，审核小组出具《项目结项审核不通过报告》，说明不通过原因。项目团队需对项目进行全面复盘，重新规划实施，待达到要求后再次提交结项申请。

四、权利与义务

1.项目团队权利与义务

-权利：有权要求审核小组对审核意见进行详细解释；在规定时间内完成整改后，有再次申请审核的权利；对不合理的审核结果有申诉的权利。

-义务：确保提交的项目资料真实、准确、完整；积极配合审核小组的工作，按要求提供相关信息；对审核提出的问题及时整改。

2.审核小组权利与义务

-权利：有权要求项目团队补充资料或进行说明；根据审核情况做出结项、整改或不通过的决定。

-义务：严格按照审核标准进行审核，确保审核过程公平、公正、公开；对项目团队提出的疑问进行及时解答；保守项目相关的商业机密。

3.客户权利与义务

-权利：对项目成果提出真实的反馈意见；参与项目部分环节的审核；要求公司对项目问题进行整改。

-义务：配合公司审核工作，提供必要的信息与支持；对公司在项目中的知识产权予以保护。

五、监督与奖惩机制

1.监督机制

-内部监督：行政主管负责对项目结项审核过程进行监督，确保审核工作按照规定流程进行，防止出现违规操作。

-客户监督：鼓励客户对审核过程进行监督，如发现问题可向公司反馈，公司将及时处理。

2.奖励机制

-项目团队：对于通过审核且项目成果优