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医院信息安全自查报告
河南丰太生态农业发展有限公司
信息安全自查报告
根据《国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》(国办函〔2012〕102号)文件精神,我公司对信息安全情况进行了自检自查,现将情况汇报如下:
一、信息安全自查工作组织开展情况
1、8月7日成立了信息安全检查领导小组,由副总裁张轩宏任组长,办公室主任冯涛、信息化办公室主任高玉磊任副组长,信息化办公室李普阳、鲁宁、马茜、陈超为组员,负责对全公司的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。
2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认,并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析、整改,提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。
二、信息安全工作情况
8月13日信息安全检查行动小组对金蝶k3系统的情况进行逐项排查。
1、系统安全基本情况自查
金蝶k3系统为实时性系统,对公司主要业务影响较高。目前拥有dell服务器5台、tp-link路由器1台、feixun路由器5台、fast交换机10台,系统均采用windows操作1
系统,灾备情况为系统级灾备,该系统不与互联网连接,防火墙采用amaranten管控防火墙。
2、安全管理自查情况
人员管理方面,指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全必威体育官网网址协议,制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。
资产管理方面,指定了专人进行资产管理,完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》,建立了《设备维修维护记录表》。
存储介质管理方面,完善了《存储介质管理制度》,建立了《存储介质管理记录表》。
运行维护管理方面,建立了《客服系统维护标准》、《运行维护操作记录表》,完善了《日常运行维护制度》。
3、网络与信息安全培训情况
制定了《河南丰太信息安全培训计划》,2012年上半年组织信息安全教育培训2次,接受信息安全培训人数20人,占公司总人数的4.7%,组织信息安全管理和技术人员参加专业培训1人次。
4、信息安全应急管理
我公司制定了本年度信息安全应急预案,对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数,对重点业务计算机经常备份数据,本年度没有发生信息安全事故。
三、自查发现的主要问题
1、安全意识不够,需要继续加强对公司员工的信息安全意识教育,提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、规章制度体系初步建立,但还不完善,未能覆盖到信息系统安全的所有方面。
3、设备维护、更新还不够及时。
四、改进措施与整改
根据自查过程中发现的不足,同时结合我公司实际,将着重对以下几个方面进行整改:
1、加强公司职工信息安全教育培训工作,增强信息安全防范和必威体育官网网址意识。
2、要创新完善信息安全工作机制,进一步规范办公秩序,提高信息工作安全性。
3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入,及时维护设备、更新软件,以做好信息系统安全防范工作。
河南丰太生态农业发展有限公司
二〇一二年八月十八日
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