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综合办公系统实施细则

内审综合办公管理信息系统方案

一、目标愿景

随着时代和科学技术的发展，传统的纸质办公方式不断向计算机信息化办公转变。如今，随着互联网工具的发展，微信、钉钉等应用软件也成为我们日常办公工具。但是人民银行日常办公涉及工作机密，所以互联网工具因其时效性强的特点，只是我们非核心办公的必要补充。建立基于业务网的、整合现有的办公系统资源的综合办公管理信息系统，提升办公管理和事务处理效率，将计算机信息技术角色从办公工具到数据资源的转化，实现办公管理数字化、智能化。

内审处长期从事内控管理、机制建设、防范风险的审计检查工作，经过多年的对中支各处室和所辖地市中支的各类审计，现各部门和地市中支内控管理已较为规范和完善。为进一步提升内控管理实效、强化内控机制建设、防范内控管理风险，发挥内审在制度建设、机制建设、风险防范等方面的经验优势，将丰富的审计经验与必威体育精装版的计算机技术相结合，建立统一和完备的数字办公管理系统。

二、用户组织体系

用户必须隶属于机构，一个用户可隶属于多个机构，如一个用户属于某正式机构，同时是xx委员会成员等情况，机构有隶属关系，用户有级别关系。系统权限可因机构而异，也可因用户级别而异，也可因用户岗位而异，系统支持自定义权限。系统遵守最小权限原则，即上级可见下级，对未授权平级不可见平级，综合岗人员和管理人员权限高于其他岗，如综合岗可以打他人考勤，可以代他人报名参会等，管理人员可以指派人员完成某事务等。用户以自有id和密码登录，用户与部门岗位关联，每个部门默认有综合岗ab角，其他岗位不强制ab角。岗位设置、人员设置需部门负责人审批。

三、主要功能

（一）审批权授权（即预审批）。系统支持预审批功能，即xx管理者可将自有常规性审批权授权于综合岗人员，被授权人即可完成对所授权事务的预审批，xx管理者可事后查看并完成最终审批。

（二）数字考核。支持按周、月、季、年汇总用户或者部门工作量汇总统计，量化考核。

（三）数字登记簿。可自定义或在模版基础上建立登记簿，并支持审批功能。可实现同一事项，录入一次，自动分录入不同登记簿。实现设置定时不定时提醒功能。

（四）调查问卷、征求意见、考评打分、投票选举。自定义调查问卷内容、答卷人员，实现答卷自动评分，答卷情况统计、汇总，生成汇总表并可导出表格。自定义征求意见内容，可按部门征求，也可按条件征求，也可指定特定人员，考评打分和投票选举也同上。以上均可设置条件，不符合条件的均可在提交时自动提醒，强制要求修改，避免如废票的情况发生。

（五）现公共信息功能分解。现公共信息分为一任务，即需要进行某项回应动作，二通知，即重要告知事项，需要知晓，无需做回应，三消息，普通告知事项，无需做回应。现实送达精准，可精准部门、科室、岗位、个人。

办公事务分解为。任务、通知、请示、指示、申请、审批。以上6项的特点为需要有发起方，如要求响应方为下级，则是任务、指示、通知，如响应方为同级，则是任务、通知、申请，如响应方为上级，则是请示和审批。以上6项均为事务型，可自定义流程、手续、设置条件。用户创建某一事务，并自定义其处理流程、审批手续、报送模版等各类条件，直至终结，各用户在权限范围内，可根据、修改、授权等操作，系统将以事务为单位，将一系列动作、资料等统计汇总，并作为一个整体留存。特殊情况、特别紧急情况，可利用互联网方式，如微信、钉钉或者电话短信方式。

（六）会议管理。会议管理即任务管理，会议发起方新建一任务，将会议要求逐一明确，然后发送给参会部门或人员，各部门或人员会接收到参会新任务，明确是否参会，如不能参会，则说明理由，并在任务里提交，如是不能参会，则部门负责人审批后，提交至会议发起方进行请假报备，发起方可实时看通知对方是否已收阅，名单是否报送等进度，最后可自动汇总（紧急会议单独设置），任务过程中，发起方可随时更改会议要求，更改后自动生成新的通知消息，接受方需从新确认。钉工具钉微信等互联网工具作为补充。

（七）人员档案、通讯录、考勤。人员建立电子档案，电子通讯录和电子考勤，省去通讯录因人员变动不能及时更新问题，电子考勤支持月底自动统计汇总。考勤系统自动关联相关功能，比如会议系统等。机构岗位设置权限在人事处，各部门可自定义非正式岗位，如安全员、消防员等。

（八）工作目标和进度总览。周报、月报、工作要点、年度目标，自定义其他工作目标、进度动态等一应信息，可实时一览，也可自定义周期自动汇总并显示。

（九）提供可用模版和自定义模版功能，比如登记簿，笔记本，且可实现以模版为基础，进行编辑，生成新模版，或直接使用。

（十）实时写作文档。支持在线编辑