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18-采购业务及流程内控管理落地方案.pptx

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    01是什么——内控基本内涵

    02有什么——采购业务流程关键控制要点

    03怎么做——采购人员应遵从及配合的内控事项;

    Ⅰ是什么——内控基本内涵;;;

    ?包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等;

    内部控制可能存在的认知误区

    需要注意的是，内部控制并非越严格越好、需要持续完善与优化，并且内部控制具有一定局限性，无法完全消除舞弊;

    Ⅱ有什么——采购业务流程关键控制要点;;

    不相容职责分离

    所谓不相容职责是指企业里某些相互关联的职责，如果集中于一个人身上，就会增加发生差错和舞弊的可能性，或者增加了发生差错或舞弊以

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