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安全风险分级管控工作体系管理实施办法

为推进安全风险分级管控工作，全面树立安全风险意识、落

实管理责任，防范遏制重特大事故的发生，特制定安全风险分级

管控工作体系管理实施办法。

一、成立考核领导小组

（一）组织机构

组长：总经理（董事长）、党委书记

副组长：副董事长，党委副书记，工会主席，总工程师，分

管生产、安全、机电、销售、经营、后勤副总经理

成员：副总工程师、总经理助理、各部门（中心）负责人

安全环保部是安全风险分级管控工作的管理部门，负责对安

全分级管控工作责任体系管理实施工作的检查、考核与奖惩。

（二）管理职责

公司主要领导负责对安全风险分级管控工作的督导实施，分

管领导负责分管业务范围内系统性危险源辨识和安全风险评估

的组织、指导和监督。具体职责：

总经理职责：负责安全风险分级管控工作。主要有年度风险

辨识评估，事故专项辨识及特别重大安全风险管控措施的落实。

党委书记、副书记职责：负责本业务范围内的系统危险源辨

识和执行重大工作任务时的风险评估工作；负责地面非生产系统

的专项辨识，食品安全及保卫方面的专项辨识。

总工程师职责：负责本业务范围内的系统危险源辨识和执行

重大工作任务时的风险评估工作；重大灾害的安全风险辨识；专

项辨识评估。负责分管业务内重大风险等级危险源的管控措施及

落实情况。

副总经理及副总工程师职责：负责本业务范围内的系统危险

源辨识和执行重大工作任务时的风险评估工作；分管业务内的年

度风险辨识评估；分管专业的专项辨识评估。负责分管业务内重

大风险等级危险源的管控措施及落实情况。

（三）部门职责划分

安全环保部全面负责安全风险分级管控工作，督促各业务部

门及时开展各项专项安全风险辨识评估；负责矿井发生死亡事故

或涉险事故、出现重大事故隐患，或省内发生煤矿重特大事故后

的安全风险评估辨识。

生产管理部：做好专业性的安全风险辨识评估工作，评估结

果应用于指导生产计划、灾害预防与处理计划等技术文件的编制

和完善方面；重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，

人员、资金有保障。负责专项辨识评估：新水平、新采（盘）区、

新工作面设计前，生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾

害因素等发生重大变化时，启封火区、排放瓦斯、等高危作业实

施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工、停产1个

月以上的复工复产前均应开展专项辨识评估。

各职能部门：根据业务分工，做好相应的危险源风险分级评

估工作，通过对系统在生产过程中的安全性是否符合有关技

术标准、规范的规定进行评价，对照标准、规范找出存在的

问题和不足，实现生产过程的本质安全。

生产运营中心：配合各职能业务部门，做好现场安全风险预

防管控工作，检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况，落实安

全风险辨识评估指导生产计划、作业规程、操作规程、应急救援

预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善方面，发现问题

及时整改；通过危险源风险分级评估，对危险因素进行定性、定

量分析，查找出存在的危险因素的分布部位、数目、事故概率、

事故严重程度。预防以及提出应采取的安全措施、对策等。

各基层单位、专业化施工队伍：熟知安全风险并执行风险管

控措施，防止事故发生；采用信息化管理手段开展安全风险管控

工作，定期组织安全风险知识培训。各岗位人员的风险识别主要

通过以下三方面的有机结合进行，一是分析岗位工作流程（包括

检查项目），二是将工作流程分解为若干个相连的工作步骤（或

检查内容），三是分析各个工作步骤可能造成的事故及其后果（又

称危险源），说明可能出现的工作状况都会伤害到谁。针对已识

别的风险，通过评价其造成事故的可能性及后果的严重性，确定

该风险的风险度，进而对风险进行分级管控，制定出从根本上消

除危害因素的措施。

二、安全风险分级管控与管控的基本原则

风险分级管控:指按照风险不同级别、所需管控资源、管控

能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风

险管控方式。

管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管

控的风险，下级必须负责管理实施，并逐级落实具体措施。

三、安全风险管控具体工作

（一）内容要求

1、建立总经理、分管副总经理安全风险定期检查分析工作

机制，检查安全风险管控措施落实情