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采购供货验收单
:
年月日项目根据合同约定,我单位已将全部货物(设备)安装调试完毕,请予验收。
供应商联系人:联系电话:
开户银行及帐号:
(公章)
年月日
验
收
详
细
情
况
品牌产地是否正确:□规格型号是否正确:□配置是否正确:□
数量是否正确:□安装调试是否正常:□是否有保修卡:□
是否包装完好:□是否签订合同:□
综合评价:好□较好□一般□较差□
(包括合同履约、产品性能、诚信服务等方面,在综合评价相应栏目内打“√”)
用户单位验收意见:
验收人(签字):本单位监察室:
年月日(公章)
采购项目
规格
单价
数量
金额
备注
总金额
(小写)
——————
注:1、用户单位验收意见栏内写明“验收合格”或“验收不合格”。
2、此表为供应商与相关单位结账主要凭据之一,一式四份,供应商、用户单位、财政局(支付资金必备附件)、公共资源交易管理局各一份。
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