企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）.pdfVIP

附件1

中华人民共和国企业所得税

月（季）度预缴纳税申报表

（A类）

国家税务总局

2025年

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

税款所属期间：年月日至年月日

纳税人识别号（统一社会信用代码）：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分)

优惠及附报事项有关信息

一季度二季度三季度四季度

项目季度平均值

季初季末季初季末季初季末季初季末

从业人数

资产总额（万元）

国家限制或禁止行业□是□否小型微利企业☐是☐否

附报事项名称金额或选项

已计入成本费用的职工薪酬（单位：元）

事项1☐职工薪酬

实际支付给职工的应付职工薪酬（单位：元）

事项2☐出口方式（复选：发生了自营出口业务\发生了委托出口业务\承担了代理出口业务）

事项3

本年累计金

预缴税款计算

额

1营业收入

1.1其中：自营出口收入

1.2委托出口收入

1.3出口代理费收入

2减：营业成本

3减：税金及附加

4减：销售费用

5减：管理费用

6减：研发费用

7减：财务费用

8加：其他收益

9加：投资收益（9.1+9.2+…）（损失以“－”号填列）

9.1(填写投资收益事项名称)

9.2(填写投资收益事项名称)

10加：净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

11加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

12加：信用减值损失（损失以“－”号填列）

13加：资产减值损失（损失以“－”号填列）

14加：资产处置收益（损失以“－”号填列）

15营业利润（亏损以“－”号填列）

16加：营业外收入

17减：营业外支出

18利润总额（15+16-17）

19加：特定业务计算的应纳税所得额

19.1其中：销售未完工产品的收入

20减：不征税收入

21减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）

22减：免税收入、减计收入、加计扣除（22.1+22.2+…）

1

22.1（填写优惠事项名称）

22.2（填写优惠事项名称）

23减：所得减免（23.1+23.2+……）

23.1（填写优惠事项名称）

23.