质量环境职业健康安全三体系内审检查.pptxVIP

质量环境职业健康安全三体系内审检查概述内审是企业内部管理的重要环节，它能有效发现问题、改进工作、提升管理水平。三体系内审是对企业质量、环境、职业健康安全管理体系的综合性检查，是持续改进的关键步骤。ggbygadssfgdafS

内审检查的目的和意义11.确保体系有效运行内审检查可以识别体系运行中的不足和偏差，及时采取纠正措施，确保体系有效运行，持续改进。22.促进体系完善通过内审检查可以发现体系运行中的薄弱环节，并提出改进建议，推动体系不断完善和优化。33.预防风险和事故内审检查可以识别潜在的风险和安全隐患，及时采取措施预防事故发生，保障员工安全和企业利益。44.提高管理水平内审检查可以提高管理人员的专业素养和管理技能，增强对体系的理解和执行力，提升企业整体管理水平。

内审检查的依据和标准相关法律法规包括国家有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和标准，以及行业规范和企业自身制定的管理制度。国际标准如ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等。企业文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、工作说明书、记录表格等。管理目标包括企业制定的质量、环境、职业健康安全方面的管理目标和指标，以及相应的行动计划。

内审检查的范围和对象检查范围内审检查范围应涵盖组织所有与质量、环境和职业健康安全相关的活动。包括管理体系文件、程序、记录、设施、设备和人员等。检查对象内审检查的对象是组织的所有部门、岗位、人员和活动，以及所有与质量、环境和职业健康安全相关的方面。重点检查应重点检查组织的风险控制措施、重大安全隐患、重要环境影响因素、关键质量指标等。

内审检查的组织和职责组织内审组需由具有丰富经验的专业人员组成，成员应具备相关知识和技能，确保客观公正地开展内审工作。内审组应独立运作，不受任何外部因素影响，确保其工作不受干扰。同时，应定期进行内审组成员的培训和考核，以提升其专业水平。职责制定内审计划并执行内审收集和分析相关信息识别和评价不符合项撰写内审报告跟踪和验证整改措施

内审检查的程序和方法1计划阶段制定内审计划，明确内审范围、目标、时间、人员和方法。2实施阶段收集相关资料，进行现场检查，记录检查结果，并进行分析和评价。3报告阶段撰写内审报告，包括发现的非符合项、建议的纠正措施和预防措施，并提交相关部门。4跟踪阶段跟踪纠正措施的实施情况，并进行持续改进。

内审检查的计划和安排1制定计划确定内审范围、时间、人员2分配任务明确内审组成员职责3协调沟通与被审部门沟通安排4准备材料收集相关文件、记录内审检查计划和安排至关重要，需要制定详细的计划，明确时间安排，分配任务，协调沟通，并准备必要的材料，确保内审工作顺利进行。

内审检查的信息收集和分析内审检查信息收集是至关重要的步骤，通过各种方式收集相关信息，包括文件审查、访谈、观察、调查等。信息分析旨在识别潜在风险、发现问题、评估合规性和有效性。分析方法可以采用数据分析、逻辑推理、趋势分析等，确保信息客观、准确、全面，并根据分析结果制定改进措施，提升内审质量和效果。

内审检查的发现和评价发现问题内审员根据审核标准和程序，发现体系运行中存在的偏差、不足或隐患，并进行记录。评价风险对发现的问题进行评估，确定其可能造成的风险等级，并分析其根源和影响。确定优先级根据风险评估结果，对发现的问题进行优先级排序，并制定相应的纠正和预防措施计划。

内审检查的不符合项处理发现不符合项内审组成员在检查过程中发现不符合项，应立即记录并通知相关部门负责人。记录不符合项不符合项应记录在内审检查记录表中，包含不符合项的描述、证据、原因分析和整改措施。跟踪整改相关部门负责人应制定整改计划，并及时采取措施进行整改，并将整改结果反馈给内审组。验证整改内审组应定期跟踪整改情况，验证整改措施的有效性，确保不符合项得到有效解决。

内审检查的纠正和预防措施纠正措施针对发现的不符合项，制定具体的纠正措施，确保问题得到有效解决，并防止再次发生。预防措施针对潜在风险和潜在问题，制定预防措施，防止问题发生，确保体系持续有效运行。措施执行及时有效地实施纠正和预防措施，并进行跟踪验证，确保措施的有效性。记录管理对纠正和预防措施的制定、实施、验证等环节进行记录，方便追踪和评估。

内审检查的记录和报告11.记录内容内审检查记录包括检查日期、地点、参与人员、检查内容、发现的不符合项、处理情况等。22.记录格式记录格式应规范，便于保存、查找和使用，可以使用表格、图表等形式记录信息。33.报告内容内审检查报告应包括检查概述、发现的重大不符合项、改进建议、结论等内容。44.报告格式报告格式应简洁明了，内容完整、客观、准确，并附上相关证据和资料。

内审检查的后续跟踪1确定责任人指定专人负责跟进2制定跟