政务信息化运维项目支出预算方案编制规范和预算编制标准+定稿.docxVIP

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山西省省直机关政务信息化系统运维项目预

算方案编制规范和预算标准(试行)

一、适用范围

《山西省省直机关政务信息化系统运维项目预算方案

编制规范和预算标准(试行)》(以下简称《标准》)主要适用于省委各部门和部门管理机构，省政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，省人大办公厅，省政协办公厅，省高院，省检察院，各人民团体，各民主党派和工商联(简称“省直机关”)政务信息化系统运维项目支出的预算编制，省直事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)参照执行。

《标准》中所称政务信息化系统运维是指为保障省级财政资金安排的政务信息化系统正常运行，对其基础环境、硬件设备、软件系统及其他相关内容提供技术支持和综合管理的服务。上述软件系统中应用软件适用范围包括协同办公

类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等系统边界清晰、支撑内部单一业务的政务信息化系统；不包括业务综合管理类、大数据处理分析类等业务复杂、系统间关联程度较高的信息化系统。

《标准》中未包括的预算支出要按照厉行节约、从严从紧的原则编制，待条件成熟时，将另行出台专门规定。

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二、预算方案编制规范

(一)基本情况

1.项目单位情况。

简述项目单位的主管部门、项目申报单位名称、项目联系人和联系方式、单位编制(内设机构、编制人数、实有人数)、单位性质、单位职能及主要业务等基本情况。格式详见附件1。

2.项目基本情况。

项目名称应规范表述为“20XX年XXXXX运维项目”,简要列明原系统建设情况(投资总额、建设起止时间、验收时间、质保期等),系统运维目标、规模、模式(包括自行运维、部分外包、完全外包)、运维周期、实施地点、属性(新增运维项目、延续运维项目)、资金情况等。格式详见附件1。

3.系统运维相关依据。

简要列出系统运维的相关依据，包括有关政策文件的要求和规定、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。

(二)运维主要内容及要求

概述信息化系统运维项目范围、内容等情况。信息化系统运维项目内容分为基础环境运维、硬件设备运维、软件系统运维及其他运维。

1.基础环境运维。

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基础环境的日常维护和维修保障等(含不间断电源、空调、消防、防雷、监控等)。

描述所需维护机房类型、级别、面积、配套设备、机柜数量、布局、消防措施等，以及其他所需维护设备的基础信息和维护要求。

2.硬件设备运维。

(1)服务器、存储和网络设备等运维。描述日常维护时间、要求、方法与依据。

(2)安全设备运维(含防火墙、安全审计、认证设备等)。

描述安全设备运行现状，按安全级别要求和实际需求提出安全设置的内容。

3.软件系统运维。

软件系统运维包括基础软件运维和应用软件运维。

(1)基础软件指是指控制和协调硬件设备，支持应用软件正常运行的系统软件。(含操作系统、数据库和中间件等)。

描述操作系统、数据库和中间件等基础软件的维护频率、要求、方法与依据。

(2)应用软件是指根据用户的需求，量身定制一系列符合用户实际应用的软件。(含协同办公类、门户网站类、资产管理类、统计分析类及评价考核类等)。

描述应用软件的名称、建成时间、使用部门、使用人数、

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维护部门、建设费用、全年系统业务处理总数、系统用户总量、天平均在线用户数，以及系统运行保障要求(即系统的连续运行时间，最大许可中断时间等)。

4.其他运维。

(1)网络通信。

描述线路租赁需说明带宽、数据流量、租赁时间。线路带宽扩容需提供相关需求及测算依据。

(2)服务器、存储等租赁。

描述租赁服务器数量、存储空间大小等需求。

(3)燃动运行。

描述基础环境及硬件设备运行过程中发生的能源消耗测算依据。

(4)管理运维。

描述保障信息系统正常运行所产生的相关管理和服务内容等。

(5)安全运维

描述保障信息系统安全运行所产生的安全保障和服务内容，包括等保测评、漏洞扫描、渗透测试及应急响应等。

(三)资金预算

简述基础环境运维费、硬件设备运维费、软件系统运维费及其他运维费预算内容。

(四)项目绩效管理

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根据项目具体实施内容，从产出指标、效益指标及满意度设置绩效目标。绩效目标应完整清晰、并与相关政策目标相一致，以利于项目实施后进行绩效评价。后期主要从预期绩效是否合理、产出和效果是否相关联、绩效目标与项目资金规模是否匹配、绩效目标实现程度等方面进行绩效评价。

三、预算标准

(一)预算构成

信息化系统运维项目预算一般由基础环境运维费、硬件设备运维费、软件系统运维费和其他运维费用组成。具体内容如下：

1.基础环境运维费。

主要是机房环境运维费(含不间断电源、空调、消防、防雷、监控等运维费用)。

2.硬件设备运维费。

主要指服务器、存储、网