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固定资产外购系统操作

1.创建外购固定资产预算订单3

1.1使用系统路径：3

1.2系统操作详细描述4

2.下达外购固定资产预算8

2.1使用系统路径：8

2.2系统操作详细描述9

3.外购固定资产预付款9

3.1使用系统路径：9

3.2系统操作详细描述10

4.外购固定资产校验10

4.1使用系统路径：10

4.2系统操作详细描述10

5.查询外购固定资产及校验状态11

5.1使用系统路径：11

5.2系统操作详细描述11

6.查询外购固定资产占用预算情况13

6.1使用系统路径：13

6.2系统操作详细描述13

7.固定资产外购增加查询14

7.1使用系统路径：15

7.2系统操作详细描述15

概述

•流程适用于购入后即可直接投入使用的固定资产。资产根据年度固定资产采购预

算，创建年度采购固定资产的订单并将下达预算；资产管理部门和资产分别将

固定资产卡片和订单号告知采购部门进入采购相关流程。同类资产仅创建一张采购

固定资产的订单，每年更新年度预算。

•财务经理

主要操作

•固定资产外购系统操作

内容

•创建外购固定资产预算订单

•下达外购固定资产预算

•外购固定资产预付款

•外购固定资产校验

•查询外购固定资产及校验状态

•查询外购固定资产占用预算情况

•固定资产外购增加查询

1.创建外购固定资产预算订单

SAP系统操作前:

•已通过的年度固定资产采购预算

SAP系统操作中:

1.1使用系统路径：

=控制=订单=主数据=特殊功能=订单=KO01-创建

或者使用代码：KO01

1.2系统操作详细描述

操作范例：创建一个电脑外购预算的订单

屏幕解释

栏位说明R/O范例

订单类型选择所创建订单的类型RZ03英博外购固定资产预算