《企业安全质量标准化不符合表现及改进措施》.docxVIP

企业安全质量标准化的不符合表现

企业安全质量标准化的不符合表现是指企业在建立、实施和保持安全质量标准化体系过程中，偏离相关法律法规、标准规范及企业自身制度要求的具体现象。这些表现贯穿于基础管理、现场作业、设备设施、人员行为等多个环节，具体可归纳为以下几类：

一、基础管理类不符合表现

制度体系不健全

未建立覆盖全部生产经营环节的安全质量管理制度，如缺少危险作业审批制度、特种设备管理制度、隐患排查治理制度等；

制度内容与现行法律法规（如《安全生产法》《质量管理体系要求》）不符，存在条款过时或缺失，例如未纳入必威体育精装版行业安全标准要求；

制度未明确各岗位安全质量职责，或责任划分模糊，导致“多头管理”或“无人负责”现象。

责任落实不到位

未签订全员安全质量责任书，或责任书内容空洞，未结合岗位实际明确具体责任与考核标准；

管理层未履行安全质量“一岗双责”，日常检查流于形式，未对发现的问题跟踪整改；

未将安全质量指标纳入绩效考核，或考核权重不足，导致员工重视度低。

培训教育不规范

未制定年度安全质量培训计划，或培训内容未覆盖法律法规、操作规程、应急处置等核心内容；

新员工、转岗员工未进行三级安全教育培训（公司级、车间级、班组级）即上岗，特种作业人员未持证上岗或证书过期；

培训记录不完整，缺少培训签到表、考核试卷、效果评估等资料，或记录存在伪造痕迹。

记录管理不规范

安全质量记录（如隐患排查记录、设备维护记录、培训记录）不完整、不及时，存在漏填、错填现象；

记录未按规定存档，或保存期限不足（如重要记录保存期少于3年），导致过程追溯困难；

电子记录未建立备份机制，存在数据丢失风险。

二、现场作业类不符合表现

作业流程不规范

危险作业（如动火作业、有限空间作业、高处作业）未执行审批程序，或审批单要素不全（缺少风险评估、安全措施、监护人签字等）；

未严格执行“作业前确认、作业中监控、作业后验收”流程，例如未进行现场安全交底即开始作业；

跨岗位、跨部门作业时未签订安全协议，接口管理混乱，存在职责盲区。

隐患排查治理不到位

隐患排查频次不足（如未按规定每日/每周排查），或排查仅覆盖表面问题，未深入设备内部、隐蔽区域；

对排查发现的隐患未分级分类管理，未建立“隐患清单、整改清单、责任清单”，重大隐患未挂牌督办；

隐患整改未闭环，未验证整改效果，或虚假整改（如仅记录整改完成但实际未解决）。

标识标志不规范

危险区域（如带电设备、化学品存放区）未设置安全警示标志，或标志模糊、褪色、缺失；

设备设施未张贴操作规程、维护周期、责任人等标识，或标识与实际不符；

物料堆放未设置定置管理标识，不同类别物料（如合格品与不合格品）混放，无隔离标识。

三、设备设施类不符合表现

设备维护保养缺失

未制定设备设施（尤其是特种设备、关键生产设备）维护保养计划，或计划未执行，例如未按周期对压力容器进行耐压试验、对起重机械进行润滑保养；

设备运行参数超出允许范围（如温度、压力、转速超标）仍继续使用，未及时停机检修；

维护保养记录不完整，未记录维护内容、更换部件、操作人员等信息，或未留存检修合格证。

安全防护设施不完善

设备安全防护装置（如防护罩、防护栏、急停按钮）缺失、损坏或失效，例如机床未安装护手装置、传动皮带无防护罩；

消防设施（灭火器、消防栓、应急照明）数量不足、过期失效或被遮挡，疏散通道堵塞、安全出口锁闭；

职业病防护设施（如通风装置、防尘口罩、隔音设备）未正常运行，或未为员工配备合格的个人防护用品（PPE）。

特种设备管理不规范

特种设备（如电梯、锅炉、起重机械）未按规定办理使用登记，或未定期进行法定检验（检验周期过期）；

特种设备安全技术档案不完整，缺少出厂资料、安装验收报告、定期检验报告等；

特种设备操作人员未经过专项培训，操作过程中未严格执行安全规程（如起重机械超载作业）。

四、人员行为类不符合表现

违章操作普遍

员工未按操作规程作业，例如操作人员未佩戴防护用品（如未戴安全帽、未穿防滑鞋）、擅自拆除安全装置；

习惯性违章频发，如高处作业不系安全带、带电作业不验电、手持工具未绝缘等；

管理人员对违章行为未及时制止或处罚，存在“人情化”管理现象。

安全意识薄弱

员工对岗位风险认识不足，不清楚本岗位重大危险源及应急处置措施；

作业前未进行安全确认（如未检查设备状态、未确认环境安全），盲目开工；

发现他人违章作业未提醒或制止，缺乏“互保联保”意识。

五、应急管理类不符合表现

应急预案不完善

未编制生产安全事故应急预案，或预案未覆盖可能发生的事故类型（如火灾、泄漏、坍塌等）；

应急预案未按规定评审、备案，或未根据实际情况（如设备更新、人员变动）定期修订（未每年至少评审1次）；

预案内容空洞，缺少具体应急处置步骤、责任分工、物资清单等实操性内容。