差旅费报销的管理制度(新).docx

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差旅费报销的管理制度(新)

一、目的

为规范公司差旅费报销管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制差旅费开支，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要出差所发生差旅费的报销管理。

三、职责分工

（一）出差人员

1.严格按照公司规定的出差审批流程申请出差，填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、预计费用等信息。

2.妥善保管出差期间的各类费用凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等，并按照要求粘贴和整理。

3.如实填写《差旅费报销单》，详细记录出差的各项费用，确保报销信息真实、准确、完整。

（二）部门负责人

1.负责审核本部门员工的出差

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