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度内部控制审计报告参考;目录;01;评估被审计单位内部控制的有效性，发现内部控制存在的缺陷，提出改进建议，为被审计单位完善内部控制提供参考。;范围;;02;;;;03;公司建立了较为完善的内部控制体系，覆盖了主要业务流程和关键控制点，为规范公司治理、促进稳健经营提供了有力保障。;;;04;;;销售合同签订与执行;;05;定期评估制度有效性;;;06;;;;THANKS
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