OA系统上线流程确认表(部门)调研模板.xlsVIP

A部门

流程类别

填表须知：

1.系统提供的步骤类型有三种：签字--(就是只签署意见)、审批--(就是审查批准)、抄送--(就是通报告知或备案)

2.每一个节点的节点类型（除抄送外）也有三种：

3.每一个节点的节点类型（除抄送外）也有三种：

串行--(就是各处理岗位一个接着一个处理，并按排列顺序进行，处理完后进下一节点)

并行--(就是各处理岗位一齐处理，任意有一个处理完后就可以进下一节点)

会审--(就是各处理岗位一齐处理，全部处理完且通过(未驳回)时才进下一节点)

4.对于某些流程需根据具体情况作出说明：如请假流程，三天内部门经理审批即可；超过三天就需要总经理（或副总经理）审批才能生效；

同理：费用报销也可能存在类似问题，如3000元内，部门经理审批通过即可；超过3000元，就需要总经理（或副总经理）审批才能生效；

流程名称

流程编号

适用范围

默认阅读者

归口部门

填写人

填写日期

确认人

序号

步骤名称

责任人

步骤类型

节点类型

节点属性

上传附件

跳转条件

备注说明

岗位

姓名

允许转办

允许驳回

允许作废

允许会签

允许撤回

超时提醒

逾期通过

发起

结束

流程1

流程2

3.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

作者:

签字：只有建议权

审批：有否决权

抄送：知会节点，不能对流程走向产生影响

作者:

串行

并行

会签

作者:

本步骤需要上传的电子文档名称，需规范文件命名要求。

作者:

如果满足一定条件，则跳转到另一步骤。

作者:

允许审批人将审批权限转交至他人

作者:

打回到之前的审批步骤，请前面的步骤补充信息或附件。

作者:

作废该流程

作者:

允许审批人发起与他人的会签，要求他人提供意见

作者:

超过指定的审批时间（小时），显示超时提醒。

作者:

超过指定的时间（小时）后，系统自动审批通过。

作者:

签字：只有建议权

审批：有否决权

抄送：知会节点，不能对流程走向产生影响

作者:

串行

并行

会签

作者:

本步骤需要上传的电子文档名称，需规范文件命名要求。

作者:

如果满足一定条件，则跳转到另一步骤。

作者:

允许审批人将审批权限转交至他人

作者:

打回到之前的审批步骤，请前面的步骤补充信息或附件。

作者:

作废该流程

作者:

允许审批人发起与他人的会签，要求他人提供意见

作者:

超过指定的审批时间（小时），显示超时提醒。

作者:

超过指定的时间（小时）后，系统自动审批通过。