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煤矿队组制度落实自查报告及整改措施范文

为进一步加强煤矿安全生产管理，确保队组各项制度的有效落实，近期我队组对各项制度的执行情况进行了全面自查。通过自查，发现了一些存在的问题，并针对这些问题制定了相应的整改措施。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作从[开始日期]至[结束日期]，队组成立了以队长为组长，副队长、技术员及各班组负责人为成员的自查工作小组。自查工作按照“全面覆盖、突出重点、边查边改”的原则，对队组的安全生产制度、操作规程、设备管理、人员培训等方面进行了详细检查。

二、制度落实自查情况

（一）安全生产制度落实情况

1.安全责任制落实：队组建立了明确的安全生产责任制，各岗位人员的安全职责基本明确。但在实际执行过程中，部分人员对自己的安全职责认识不够清晰，存在职责落实不到位的情况。例如，个别班组长在安排工作时，对安全注意事项强调不够，导致部分职工在作业过程中存在安全隐患。

2.安全会议制度执行：队组能够按照规定定期召开安全会议，传达上级安全文件精神，分析队组安全生产形势，部署安全工作任务。但会议质量有待提高，存在会议内容空洞、讨论不深入等问题，部分职工对会议精神理解不够透彻，未能将会议要求有效落实到实际工作中。

3.安全检查制度执行：队组坚持定期开展安全检查工作，对查出的安全隐患能够及时进行整改。但在检查过程中，存在检查不细致、隐患排查不彻底的问题。例如，在对设备进行检查时，只注重表面现象，对设备的内部结构和运行状况检查不够深入，未能及时发现一些潜在的安全隐患。

（二）操作规程执行情况

1.职工操作行为：大部分职工能够严格按照操作规程进行作业，但仍有少数职工存在违规操作的现象。例如，在井下爆破作业时，个别职工未严格按照爆破操作规程进行装药、连线和起爆，存在较大的安全风险。

2.操作规程培训：队组定期组织职工进行操作规程培训，但培训效果参差不齐。部分职工对操作规程的理解不够深入，实际操作能力不足。在培训过程中，存在培训方式单一、培训内容缺乏针对性等问题，未能充分满足职工的学习需求。

（三）设备管理情况

1.设备日常维护：队组制定了设备日常维护管理制度，明确了设备维护的责任人和维护周期。但在实际执行过程中，部分设备维护人员责任心不强，未能按照规定的维护周期对设备进行维护保养，导致部分设备出现故障，影响了正常生产。

2.设备检修计划执行：队组能够制定设备检修计划，但在计划执行过程中，存在执行不严格的问题。例如，由于生产任务紧张，部分设备未能按照检修计划进行检修，导致设备带病运行，增加了设备事故的发生概率。

3.设备档案管理：队组建立了设备档案，但档案内容不够完善，存在记录不及时、不准确等问题。部分设备的技术资料和维修记录缺失，给设备的管理和维护带来了一定的困难。

（四）人员培训情况

1.安全培训：队组能够按照规定组织职工进行安全培训，但培训内容和方式有待改进。培训内容主要以理论知识为主，缺乏实际案例分析和现场操作演示，导致职工对安全知识的理解不够深刻，实际应用能力不足。

2.技能培训：队组开展了一些技能培训活动，但培训的针对性和实效性不强。培训内容与实际工作结合不够紧密，未能有效提高职工的操作技能水平。同时，培训师资力量相对薄弱，缺乏具有丰富实践经验的培训教师。

三、存在问题的原因分析

（一）制度执行意识淡薄

部分职工对队组各项制度的重要性认识不足，缺乏严格执行制度的自觉性和主动性。在工作中，存在侥幸心理和麻痹思想，认为只要能够完成生产任务，制度执行与否无关紧要。

（二）培训效果不佳

培训内容和方式不能满足职工的学习需求，导致职工对制度和操作规程的理解不够深入，实际操作能力不足。同时，培训师资力量薄弱，也影响了培训效果的提高。

（三）监督考核不到位

队组对制度执行情况的监督考核力度不够，存在重生产、轻安全的现象。对违规行为的处罚不够严格，未能起到有效的震慑作用，导致部分职工对制度执行不够重视。

（四）管理水平有待提高

队组管理人员的管理水平和业务能力参差不齐，部分管理人员缺乏科学的管理方法和创新意识，在制度落实过程中，不能及时发现和解决问题，影响了制度的有效执行。

四、整改措施

（一）加强制度宣传教育，提高职工制度执行意识

1.组织职工深入学习队组各项安全生产制度和操作规程，通过开展专题讲座、案例分析、知识竞赛等活动，使职工深刻认识到制度执行的重要性，增强职工严格执行制度的自觉性和主动性。

2.定期组织职工进行制度考试，检验职工对制度的掌握程度，对考试不合格的职工进行补考和再培训，直至其掌握为止。

3.在队组内部设置制度宣传专栏，及时宣传队组各项制度和安全知识，营造良好的制度执行氛围。

（二）改进培训方式方法，提高培训效果

1.丰富培训内容，