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安全风险双体系实施指南
目录
一、总则...................................................5
1.1指南目的...............................................6
1.2适用范围...............................................7
1.3术语定义...............................................7
1.3.1风险管理.............................................9
1.3.2控制措施.............................................9
1.3.3风险等级............................................10
1.3.4风险矩阵............................................14
1.4基本原则..............................................15
二、安全风险管理体系......................................15
2.1管理架构..............................................17
2.1.1组织职责............................................17
2.1.2职位设置............................................18
2.1.3协作机制............................................22
2.2流程框架..............................................23
2.2.1风险识别............................................25
2.2.2风险评估............................................27
2.2.3风险控制............................................28
2.2.4风险监控............................................29
2.3文件体系..............................................30
2.3.1制度文件............................................31
2.3.2记录文件............................................33
2.3.3表单模板............................................34
2.4信息系统..............................................35
2.4.1系统功能............................................36
2.4.2数据管理............................................39
2.4.3权限控制............................................39
三、控制措施体系..........................................41
3.1控制措施分类.........................................42
3.1.1物理控制............................................43
3.1.2逻辑控制............................................44
3.1.3管理控制............................................47
3.2控制措施选择.........................................48
3.2.1成本效益分析........................................49
3.2.2控制措施有效性......................................50
3.2.3控制措施适
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