质量管理制度.docx

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SDCS/ZY79-2017

质量管理制度

编制：张文瑶

审核：孙旺昌

批准：李桂成

分发号：

受控状态：受控

2017年1月20日发布2017年3月1日实施

目录

TOC\o1-3\h\u30905一、原辅材料检验控制制度 1

75661目的和适用范围 1

252182职责 1

220793工作程序 1

236624.相关文件及记录 1

27165二、过程检验管理制度 2

212571.目的: 2

190192.范围: 2

221833.职责： 2

6674.工作程序： 2

218495.记录 3

15419三、产品控制流程制度 3

3703.1储罐产品质量控制 3

160421目的 3

125732适用范围 3

105963.职责 3

102074.工作程序 3

132913.2出厂产品质量控制 4

2541.目的 4

284362.适用范围 4

271553.职责 4

65954.工作程序 4

5982四、不合格品控制程序 5

277681目的 5

265202适用范围 5

67513职责 5

69854工作程序 6

316775记录 7

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原辅材料检验控制制度

1目的和适用范围

为了加强公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。?

本制度适用于公司对所有原辅材料的质量检验。

2职责

化验室是产品质量检验的管理部门，负责公司原辅材料的进货检验、试验的委托工作。

3工作程序

（1）化验员对公司产品所需的原辅材料、按技术文件或定货合同的规定，进行进货检验，按照《产品生产检验规程》进行检验，经检验合格后，方可办理入库手续。?

（2）当某些检验和试验项目本公司不能进行时，经上层领导批准委托有资格的单位进行检验和试验。?

（3）检验结束后，化验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原辅材料应做好记录，并及时向上层领导汇报，原则上按退货处理。在不影响质量的前提下，经公司经理和分管经理批准，也可作让步接受处理。

（4）对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，化验员有权拒绝验收检查。?

（5）化验员应做好检验记录，执行《检验管理制度》标准，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有化验人员的签名。?

（6）化验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。

4.相关文件及记录

《产品生产检验规程》、《检验管理制度》

各种检验原始记录（详见记录清单）

各种检验报告（详见记录清单）

过程检验管理制度

1.目的:

1.1阻止不良产品进入下一道工序；

1.2预防不合格品产生；

1.3发现不合格品时，不合格品按《不合格品控制程序》的有关要求进行处理；

1.4对制成管制的结果进行分析，以便导入持续改善，进而不断提升产品品质.

2.范围:

适用于本公司过程加工的产品

职责：

3.1生产部、业务部、生产车间共同确定原料产品分析指标

3.2化验室负责对装置原料、中间产品的检验、检测

3.3生产车间负责对临时性的不合格产品的处置

工作程序：

4.1确认原料指标

?进装置或切换罐前，原料指标确认。由储运车间通知化验室取样，化验完以后，将分析结果报于生产车间，若原料性质较卸车前有变化，则将分析结果同时反馈与储运车间；

?进料泵泵口取样，锁定原料指标。由装置外操通知化验室取样，化验完以后，将分析结果报于生产车间。

?由生产车间确认原料泵泵口的取样频次，监控原料变化。生产车间工艺主任与化验室负责人对接，确定合适的取样频率进行检测。

4.2馏出口产品控制

由业务部下达产品要求，生产部与生产车间确定产品内控标准。然后，生产车间根据产品稳定性，由工艺主任与化验室副主任对接好分析频率（见《产品生产检验规程》），并以书面形式确定。进行定时定点取样分析，并正常考核。如遇以下特殊情况：

?调整产品指标

提前与化验室做好对接，化验室随时加样分析，并及时将所检测结果报于相应生产车间的内操。

?正常运行中，分析结果有偏差必须生产车间班长（内操）与化验室班长（主操）对接，共同分析偏差原因，不得将问题滞留。

?临时分析

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