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材料进货管理制度

1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，

它直接影响司经济效益、工程质量和安全，考验司团队协作及个

人素质。为进一步规范司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行

管理办法。

2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合

同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负

责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验

收等均执行本办法。

二、

1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良

好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理

商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

5、特种设备如报警主机等以司联合办会议决定为准。

三、

1、制定材料采购计划

①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际

需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解

“月计划”以及10天一个“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标

准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应

商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反

馈项目部，以便及时调整计划。

3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定

供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、

厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足

需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。

4、采购金额达1千元以上，需签采购合同，经合同部盖章后

视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。

四、

1、采购部签合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。

2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现

款现货）。

五、采购决算规定：

1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的

入库单，作为结算凭证。

2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/

月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应

商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。

六、材料入库程序：

1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货

清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库

进行质量验收，并