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常规管理检查反馈报告

目录

常规管理检查反馈报告（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1工作背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.3报告范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

检查概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1检查依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2检查内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3检查方法与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

检查结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1组织结构及职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1.1组织架构合理性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1.2职责分工明确性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2运营管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.2.1运营流程规范性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2.2资源配置合理性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.3质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.3.1质量管理制度完善性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.3.2质量监控有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.4安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.4.1安全管理体系健全性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.4.2安全措施落实情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.5成本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.5.1成本控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.5.2成本效益分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

存在问题及原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.1组织管理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

4.2运营管理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.3质量管理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.4安全管理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.5成本管理问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

改进措施及建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.1组织管理改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.2运营管理优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.3质量管理提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.4安全管理加强．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.5成本管理改善．．．．．．．．．．．．．．．