人机料法环测检查表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

东莞市宏波光电科技有限公司

生产过程（5M1E)检查表

No.Auditor:Date:

分类

检查项目

要求

记录

1、操作人员（人）

1、新员工上岗是否经过培训

安全、本岗位技能培训、考试合格后方能上岗

2、工作态度

坚守岗位，无串岗现象

3、工作效率

能按规定生产节拍完成产品生产及检验数

2、机器设备（机）

1、设备操作规程及维护保养标准

完整、系统，并严格执行

2、设备状态

在完好、受控条件下进行加工

3、日常点检、保养记录

上机前设备点检保养完成，操作员与相关人员稽查与确认，并完成设备点检记录表

4、设备故障

及时上报，找出原因，相关技术人员对设备进行维修与保养

3、材料（原材料）

1、物料质量

参照工程图纸与检验标准

3、产品ROHS标识

符合产品ROHS检测标准

4、工艺方法（法）

总要求

1、工艺文件能有效的指导生产

2、操作者严格执行

加工过程

1、首件

品质人员每日对各岗位首件检查合格后方可生产

2、自检

各工序人员根据工程图纸与检验标准对产品进行自检

3、CNC、钢化清洗、丝印、检验

严格执行SOP指导书管控操作

4、加工标识

有相关目视管理，各工序标识

5、产品防护

有适当、正确的搬运及防护措施

6、日清日结

每天生产成品入库（不良分析）

检验过程

1、检验指导书

各检验过程（进料、工序、出库）都有加严检验指导书或客户提供检验标准，并严格执行。

2、检验记录

与产品图纸要求的项目和频次一致，检验数据正确、真实。

3、不合格品标识

按程序文件规定执行，分别存放或隔离

4、不合格品处置

能按规定程序进行处理，对返修、返工能跟踪记录

设备保养

1、日常点检、保养记录

每日进行设备点检/保养,并追踪记录

2、稽查记录与确认

上机前设备点检保养完成，操作员待相关人员稽查与确认后，方可进行下一项操作

过程追溯

1、产品标识

对相关物料标识

2、计划执行

领物料单、出入库单、现场辅料与当天生产计划一一对应

3、可追溯性

成品具有可追溯性（业务单号、生产批次、操作者、日期、追溯编号）。应有对应的相关记录。

产品包装

与标识

1、包装外观

符合包装作业指导书

2、出货检验报告

3、出入库标签

显示品名、批次、客户名、日期

5、震动与跌落试验

在试验过后产品无松散、无移位

5、生产环境（环）

生产现场

符合5S标准(按具体的5S推进计划和要求进行检查)

6、测量（测）

检验设备、计量器具

根据公差要求正确的选择量具

经过检定，在有效期内

使用前经过校准

发现测量和试验设备未处于校准状态时，立即评定以前的测量和试验结果的有效性，并记入有关文件。

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