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事业单位内部控制机制的评估与改进
目录
事业单位内部控制机制的评估与改进（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（二）研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、事业单位内部控制机制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（一）内部控制的定义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（二）事业单位内部控制的特殊性与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、事业单位内部控制机制的评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（一）评估原则与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
（二）评估内容与指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（三）评估流程与实施要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
四、事业单位内部控制机制的改进策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（一）针对评估中发现的问题进行改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（二）提升内部控制的持续改进能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
五、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（一）选取典型案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（二）分析评估过程与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（三）总结经验教训与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
六、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（一）研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（二）未来展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
事业单位内部控制机制的评估与改进（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
（二）研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
二、事业单位内部控制机制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（一）内部控制的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
（二）事业单位内部控制的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（三）内部控制机制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
三、事业单位内部控制机制的评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（一）评估的目的与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（二）评估方法与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
定性评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
定量评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
（三）评估结果的分析与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
四、事业单位内部控制机制的改进策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
（一）针对评估中发现的问题进行改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
加强内部控制理论培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
完善内部控制制度体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
提升内部监督与审计效能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
（二）创新内部控制手段与技术．．
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