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权力事项廉政风险点情况一览表及防范措施

权力事项

风险点

风险等级

防范措施

行政许可审批

1.受理环节：对符合条件的申请故意刁难不受理，对不符合条件的申请违规受理；接受申请人贿赂后违规受理。2.审核环节：不认真审核申报材料，对虚假材料未发现；因利益关系违规通过审核，为不符合条件者开绿灯。3.决定环节：擅自改变审批标准，违规作出准予或不准予许可决定；接受请托，滥用自由裁量权，随意决定审批结果。4.发证环节：拖延发放许可证，向申请人暗示或索要好处费；违规发放许可证，如发放过期、无效证件。

高

1.建立完善的受理制度，明确受理标准和流程，设立投诉渠道，对违规受理行为严肃问责。2.实行双人审核制，建立审核工作底稿制度，对审核过程和结果全程记录，定期开展审核质量检查。3.规范自由裁量权，制定详细的裁量基准并公开，重大审批事项集体讨论决定，引入专家论证机制。4.优化发证流程，明确发证时限，实行发证登记备案，对发证人员开展廉政教育和监督检查。

资金审批拨付

1.项目申报审核：对不符合资金支持条件的项目违规通过审核，接受项目申报单位贿赂；对项目申报材料审核不严格，导致虚假申报项目通过。2.资金分配环节：不按规定标准和程序分配资金，为关系单位或个人多分配资金；利用职务之便，擅自调整资金分配计划。3.资金拨付环节：拖延资金拨付时间，向申请单位暗示或索要好处；违规提前或超额拨付资金。

高

1.制定严格的项目申报审核标准和程序，实行项目申报公示制度，接受社会监督，对审核人员进行定期轮岗。2.建立科学合理的资金分配模型，公开分配依据和过程，资金分配方案经集体研究决定，加强对分配过程的审计监督。3.规范资金拨付流程，明确拨付时限和条件，实行资金拨付审批多级把关，对拨付情况进行实时跟踪和公示。

人事任免

1.提名环节：违反干部选拔任用规定，任人唯亲，提名不符合条件的人员；接受请托，将不符合条件的人员纳入提名范围。2.考察环节：考察不深入、不全面，对考察对象的问题隐瞒不报；接受考察对象贿赂，出具虚假考察报告。3.决策环节：不按规定程序进行讨论决定，个人擅自决定干部任免；在集体决策中，受利益关系影响，引导决策偏向特定人员。

高

1.严格执行干部选拔任用制度，规范提名程序，实行提名责任追究制，提名过程全程记录并公开。2.组建高素质考察队伍，实行考察人员回避制度，多渠道、多角度深入考察，考察报告实行签名负责制，接受组织和群众监督。3.完善干部任免决策机制，严格按照民主集中制原则进行决策，决策过程记录存档，对违规决策行为严肃问责。

政府采购

1.采购预算编制：故意虚增采购预算，为后续采购过程中谋取私利创造条件；对采购需求调研不充分，导致采购预算不合理。2.采购文件编制：在采购文件中设置倾向性条款，为特定供应商“量身定制”；泄露采购文件中的关键信息给特定供应商。3.评审环节：违规干预评审过程，暗示或指示评审专家为特定供应商打高分；与供应商勾结，操纵评审结果。4.合同签订履行：在合同签订中，为供应商提供便利，签订有利于供应商的不平等条款；在合同履行过程中，对供应商的违约行为视而不见，或接受供应商贿赂后协助其逃避违约责任。

高

1.规范采购预算编制流程，加强预算审核，建立预算编制绩效评价机制，对预算编制人员进行业务培训和廉政教育。2.建立采购文件编制审核制度，实行多人交叉审核，对采购文件中的技术参数、商务条款等进行严格审查，防止设置倾向性条款；加强对采购文件编制人员的必威体育官网网址管理。3.完善评审专家管理制度，随机抽取评审专家，对评审过程进行全程录音录像，建立评审异常情况报告和处理机制，加强对评审专家和采购工作人员的监督。4.规范合同签订流程，实行合同审核会签制度，明确合同双方权利义务；建立合同履行跟踪监督机制，加强对合同执行情况的检查，对违规行为严肃处理。

工程建设项目招投标

1.招标环节：设置不合理的招标条件，限制或排斥潜在投标人；泄露招标信息，帮助特定投标人获取优势。2.投标环节：与投标人勾结，协助投标人围标、串标；对投标人的资质审核不严格，让不符合资质的投标人参与投标。3.评标环节：违规干预评标过程，影响评标结果；评标专家收受投标人贿赂，作出不公正的评标意见。4.定标环节：不按照评标结果定标，擅自改变中标人；与中标人私下交易，谋取不正当利益。

高

1.严格审查招标条件的合法性和合理性，实行招标信息公开透明制度，加强对招标信息发布平台的管理，对泄露招标信息的行为依法严惩。2.建立健全投标人诚信档案，加强对投标人资质的审核把关，加大对围标、串标行为的打击力度，建立举报奖励机制。3.加强对评标专家库的管理，对评标专家进行定期培训和考核，规范评标过程，实行电子评标，减少人为干预，对违规评标行为严肃处理。4.