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安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控与隐患排查治理制度

XXX

2018年

目的：

本制度的目的是为了识别公司范围内对安全产生影响的危险有害因素，评估其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的管控，以预防、降低或消除风险。

范围：

危险源的辨识范围应覆盖所有作业活动和设备设施，包括规划、设计、建设、投产、运行等阶段，常规和非常规作业活动，事故及潜在的紧急情况，所有进入作业场所人员的活动，原材料、产品的运输和使用过程，作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品，工艺、设备、管理、人员等变更，丢弃、废弃、拆除与处置，气候、地质及环境影响等。

频次：

危险有害因素辨识和风险管控的时机是每年一次的常规活动和非常规活动开始之前。

依据：

本制度的依据包括《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）、《安全生产风险分级管控体系通则》和《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971-2017.

原则：

根据本公司的安全生产实际情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。公司风险管控领导小组成员包括总经理、生产厂长、部门负责人及班长等。

各级职责：

组长职责是负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责是负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责是具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门则按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，积极成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

工作程序：

首先对所有人员进行风险管控培训，然后编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。

为了降低风险，公司制定了补充措施并实施整改，以使风险降至可接受的水平。最后，公司对所有员工进行了评价结果培训，以使他们熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险和有害因素，并掌握和落实应采取的控制措施。

公司采用以下方法进行常规活动的风险评估，包括发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，以及采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）来识别危险有害因素。

在进行风险评估时，作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由岗位操作人员和管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA）。然后，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。设备设施的危害分析主要采用安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，并按照安全检查表（SCL）进行分析。同样，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。

风险信息的更新包括在工艺指标或操作规程变更时、新的或变更的法律、法规或其他要求、技术改造项目、因事故、事件或其他原因发生不同的认识、组织机构发生大的调整等情况下，安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新。如果没有上述变化，则部门每年进行一次评审或检查风险识别的结果。

对于作业活动，公司选择工作危害分析（JHA）进行评价，对设备设施则选择安全检查分析（SCL）。对于非常规活动，在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。

安全检查表分析法是一种基于经验的方法，通过列出一些项目来识别与工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，并查出各层次的不安全因素，最后确定检查项目。这些检查项目按照系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。该方法可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析。编制的依据主要有有关标准、规程、规范及规定、国内外事故案例和企业以往的事故情况、系统分析确定的危险部位及防范措施、分析个人的经验和可靠的参考资料、有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。

在使用安全检查表分析危害