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ERP系统运行使用管理制度

?一、总则

1.目的

为了规范ERP系统的运行使用，确保系统安全、稳定、高效运行，充分发挥ERP系统在企业管理中的作用，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有使用ERP系统的部门和人员。

3.职责分工

-信息管理部门

-负责ERP系统的日常维护、技术支持和安全管理，确保系统的稳定运行。

-制定和完善ERP系统的相关技术标准和规范，指导用户正确使用系统。

-对ERP系统的运行情况进行监控和分析，及时处理系统故障和问题。

-各业务部门

-负责本部门ERP系统的使用和数据维护，确保数据的准确、及时和完整。

-配合信息管理部门进行系统测试、优化和升级等工作。

-负责本部门用户的培训和指导，提高用户的操作技能和系统应用水平。

-系统管理员

-负责ERP系统的日常操作和管理，包括用户权限设置、数据备份与恢复、系统参数调整等。

-及时处理用户在系统使用过程中遇到的问题，记录并反馈系统运行情况。

-协助信息管理部门进行系统维护和升级工作。

二、系统操作规范

1.用户账号管理

-账号申请

-新用户因工作需要使用ERP系统时，需向所在部门提出申请，填写《ERP系统用户账号申请表》，注明申请账号的用途、权限需求等信息。

-部门负责人审核申请信息后签字确认，报信息管理部门审批。

-账号审批

-信息管理部门收到申请后，根据公司的组织架构和业务需求，对用户账号申请进行审批。

-审批通过后，由系统管理员为用户创建账号，并分配初始密码。用户应及时修改初始密码，确保账号安全。

-账号停用与删除

-用户离职、岗位调动或不再需要使用ERP系统时，所在部门应及时通知信息管理部门。

-信息管理部门核实情况后，由系统管理员停用或删除该用户账号。

2.系统登录

-用户应使用公司统一分配的账号和密码登录ERP系统，不得将账号和密码转借他人。

-登录系统时，应仔细核对登录界面的网址和系统名称，确保登录到正确的ERP系统。

-如发现账号异常或忘记密码等情况，应及时联系系统管理员处理。

3.业务操作流程

-用户在进行业务操作前，应熟悉相关业务流程和系统操作指南，严格按照规定的流程进行操作。

-在录入数据时，应认真核对数据的准确性和完整性，确保数据真实可靠。对于重要数据，录入后应进行再次审核。

-对于涉及多个环节或部门的业务流程，各环节操作人员应密切配合，及时传递相关信息，确保业务流程的顺畅进行。

-在业务操作过程中，如遇到系统故障、数据错误或其他异常情况，应立即停止操作，并及时通知系统管理员。系统管理员应及时进行排查和处理，并记录故障情况和处理结果。

4.数据备份与恢复

-系统管理员应定期对ERP系统的数据进行备份，备份频率至少为每周一次。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。

-在进行数据备份时，应确保备份数据的完整性和可恢复性。备份完成后，应对备份数据进行检查和验证。

-如遇系统故障或数据丢失等情况，需要进行数据恢复时，系统管理员应按照预先制定的数据恢复方案进行操作。恢复数据前，应对恢复方案进行审核和确认，确保恢复过程的安全性和可靠性。

-数据恢复完成后，应及时对系统进行测试和验证，确保系统能够正常运行，数据准确无误。

三、系统安全管理

1.网络安全

-公司内部网络与外部网络应进行有效的隔离，防止外部非法网络访问ERP系统。

-安装防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，对网络流量进行监控和过滤，防范网络攻击和恶意软件入侵。

-定期对网络安全设备进行检查和维护，确保其正常运行和防护功能有效。

-严格控制ERP系统的网络访问权限，只允许授权用户通过合法的网络地址和端口访问系统。

2.数据安全

-对ERP系统中的重要数据进行加密存储和传输，确保数据在存储和传输过程中的安全性。

-建立数据访问权限管理制度，根据用户的工作职责和业务需求，严格分配数据访问权限，防止数据泄露和非法访问。

-定期对ERP系统的数据进行安