综合自查表 - 监理+实验室+施工单位.doc

四川藏区高速公路有限责任公司

高速公路项目建设单位综合督查表

工程项目名称：被督查单位：

项目

主要内容

检查情况

存在的主要问题及需要协调解决的事项

备注

一、综合管理

1、基本建设程序进展情况

2、人员变更等合同管理情况

3、内部管理制度建设情况

二、质量管理

1、质量管理制度、质保体系的建设

2、质量控制监管情况

3、质量通病和质量事故检查处理情况

三、进度管理

1、管理制度建立情况

2、进度计划制定及分解情况

3、进度完成情况

四、投资管理

1、设计变更、计量支付、资金管理等制度建立情况

2、设计变更办理及项目管理系统应用等情况

3、计量支付办理及项目管理系统应用情况

4、资金拨付情况

五、安全及文明施工

1、安全生产等制度建立情况

2、安全生产隐患排查治理情况

3、文明施工情况

六、廉政建设

1、廉政制度建设情况

2、开展情况

七、要素保障

1、征地拆迁等管理制度及政策执行情况

2、征地拆迁等要素保障进展情况

四川藏区高速公路有限责任公司

高速公路项目监理单位综合督查表

合同段：被督查单位：

项目

督查内容

检查情况

存在的主要问题及需要协调解决的事项

备注

一、综合管理

1、内部管理制度建设情况

2、现场机构组建和人员、设施设备配置情况

?

?

3、审查、审批、报备等监理程序履行情况

二、质量管理

1、监理实施细则、质量标准、监理措施、工作制度等建立情况

2、隐蔽工程、重点部位（构件）、重要工序旁站和交验签认情况

3、工程测量情况

4、质量缺陷与事故

三、进度管理

1、进度管理制度建立情况

2、施工进度监理情况

四、投资管理

1、设计变更、计量支付监理制度建立情况

2、办理及审核签认情况

3、台账及项目管理系统应用情况

五、安全文明施工

1、安全管理等制度建立情况

2、安全生产隐患排查治理情况

六、廉政建设

1、廉政制度建设情况

?

?

2、开展情况

?

?

七、工程资料

1、工程资料管理制度建立情况

2、月报编制和日志填写

3、现场资料管理

四川藏区高速公路有限责任公司

高速公路项目监理试验室单位综合督查表

合同段：被督查单位：

项目

督查内容

检查情况

存在的主要问题及需要协调解决的事项

备注

一、综合管理

1、内部管理制度建设情况

2、现场机构组建和人员、设施设备配置情况

?

?

3、审查、审批、报备等监理试验室程序履行情况

二、质量管理

1、检测方案、质量标准、检测措施、工作制度等建立情况

2、试验检测情况

三、进度管理

检测工作进度情况

四、安全文明施工

1、安全管理等制度建立情况

2、安全检查情况

五、廉政建设

1、制度建设情况

?

?

2、开展情况

?

?

七、工程资料

1、工程资料管理制度建立情况

2、月报编制和日志填写

3、现场资料管理

四川藏区高速公路有限责任公司

高速公路项目施工单位综合督查表

合同段：被督查单位：

项目

督查内容

检查情况

存在的主要问题及需要协调解决的事项

备注

一、综合管理

1、内部管理制度建设情况

?

?

2、组织机构组建及人员、设备、等合同履行情况

3、施工组织审批、执行管理

二、质量管理

1、质量管理体系制度建立情况

2、是否按要求进行了自检、监理指令执行等质量控制措施落实情况

3、隐蔽工程、重要部位、重要工序施工情况

4、试验检测情况

5、质量事故、质量缺陷检查情况

6、实体质量情况

三、进度管理

1、进度管理制度建立情况。

2、进度计划编制及完成情况

四、安全文明施工

1、安全管理等制度建立情况

2、安全隐患排查治理情况

3、文明施工情况

五、廉政建设

1、制度建设情况

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2、开展情况

六、工程资料

1、管理制度建立情况

2、工程资料和施工日志填写情况

2、工程资料收集及整理情况