附件5项目监理部《工作台账清单及样表》参考模板.docx

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中铁二院监理部工作台账清单及各台账样表

一、监理项目部办公室

1、公章使用登记台账

2、图纸登记管理台账

3、标准规范规程清单管理台账

4、收文登记台账（行业主管部门和政府监督单位发文、铁路总公司和内部监督单位发文、中国中铁和中铁二院集团发文、中铁二院监理公司发文、建设单位发文、设计单位发文、施工单位发文、其他相关方发文）（8个）

5、发文登记台账（监理项目部文件、监理月报、监理周报、监理例会纪要、工地例会纪要、专题会议纪要）（6个）

6、人事管理台账（监理部人员进出场管理台账、入职和承诺登记台账、监理人员业务培训学习考试管理台账、监理廉政学习教育管理台账、监理人员月度工作分工台账、监理部人员考勤管理台账、监理部人员考核管理台账、监理部人员奖惩管理台账）（8个）

7、已审批资料管理台账（已审批方案管理台账、已审批施组管理台账、已审批开工报告管理台账、已审批应急预案管理台账）（4个）

8、监理实施细则管理台账

9、监理部管理制度台账

10、监理部应急预案台账

11、变更设计管理台账

12、验工计价管理台账

13、监理项目部车辆、办公设备管理台账

14、办公、生活用品、工作装备领用管理台账（办公用品、监理日记（志）、办公包、安全帽、其他生活用品）

15、监理项目部下发的整改指令管理台账（工程暂停令和复工令统计台账、监理通知单和整改回复统计台账、工作联系单统计台账、监理部巡视检查通报和整改回复统计台账）（4个）

16、上级单位下发的整改指令和整改回复管理台账

17、监理部总监/副总监/职能部门负责人日常巡视检查台账

18、监理部安全专项检查活动台账

19、监理部环水保专项检查活动台账

20、重大危险源、重大环境因素管理台帐（分施工单位和监理项目部内部的）

21、大型机械设备动态管理台账

22、特种作业人员动态管理台账

23、质量安全环水保职业健康总问题库

24、质量安全红线管理问题库

25、月度旁站计划台账

26、旁站记录台账

26、监理内部交底（含安全、技术）台账

27、隐蔽工程验收照片管理台帐

28、分项/分部/单位工程监理验收台账

29、监理日志、日记收集管理台帐

二、监理项目部测量部

1、施工/监理单位测量仪器管理台帐

2、施工单位测量人员管理台帐

3、相邻标段共用桩台账

4 、控制桩加密和精测网定期复测成果报告台帐

5 、支架堆载预压成果报告台账

6、沉降观测评估报告台账

7、沉降观测监理工作报告台账

8、测量计划台账

9、施工放样坐标计算成果报告台账

10、测量监理抽检资料台账

三、监理项目部中心试验室

1、粗骨料平行试验台帐

2、细骨料平行试验台帐

3、粉煤灰平行试验台帐

4、外加剂平行试验台帐

5、矿渣粉平行试验台帐

6、水泥抽检试验台帐

7、钢筋原材平行试验台帐

8、钢筋焊接抽检试验台帐

9、石灰平行试验台帐

10、土工平行试验台帐

11、级配碎石平行试验台帐

12、化学试剂购置及领用台帐

13、化学试剂消耗台账

14、委外试验台账

15、水泥见证试验台帐

16、钢筋原材见证试验台帐

17、钢筋焊接见证试验台帐

18、石灰见证试验台帐

19、土工见证试验台帐

20、级配碎石见证试验台帐

21、砂、石含水率见证试验台帐

22、进场材料报验表签认台账

23、委托试验管理台账

24、中心试验室业主来文台帐

25、试验室及拌和站专项检查及回复台账

26、监理通知单台账

27、工作联系单下发及回复台账

28、混凝土同条件试件见证管理台帐

29、混凝土拌和站计量偏差超标初、中、高级报警问题库

30、无侧限抗压强度试验台账

31、混凝土配合比批复台账

32、砂浆配合比批复台账

33、混凝土试块出入库台账

34、混凝土试块不合格台账

35、标养混凝土试件见证抗压强度试验台账

36、混凝土同条件见证抗压强度台帐

37、混凝土同条件抗压强度台帐

38、混凝土同条件试件平行管理台帐

39、混凝土试件留置台帐

40、混凝土试件（外加剂）养护台帐

41、不合格平行试验台账

42、地基承载力试验台账

43、试验仪器设备清单台帐

44、试验室人员资质台帐

45、试验室规范规程一览表

46、试验仪器设备检定台帐

47、仪器设备自校台帐

48、标准砂标定试验台账

49、水泥比表面积仪试样层体积测定台账

50、水泥标准负压筛标定台账

51、样品管理台帐

52、试验室培训考核台账

53、试验室信息化管理统计核查分析表

四、监理组

1、图纸登记管理台账

2、标准规范规程清单管理台账

3、收文登记台账

4、业务培训/学习/会议管理台账

5、已审批资料管理台账（已审批方案管理台账、已审批施组管理台账、已审批开工报告管理台账、已审批应急预案管理台账）（4个）

6、监理实施细则管理台账

7、参加施工单位应急演练台账

8、参加施工单位图纸会审