企业生产型企业内部控制手册范本.pdfVIP

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内部控制手册试（行稿）

第一章总则1

1编制《内部控制手册》目的、依据1

2适用范围1

3内部控制基本则1

4内部控制手册使用指南2

5内部控制手册的维护与更新2

6关键术语和定义3

第二章组织架构4

1董事会的工作流程4

1董事会的设立与审批5

2董事会职责权限的确定5

3萤事会会议议案的确定与审批6

4董事会决议

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