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浅谈企业内部控制体系的建设
目录
浅谈企业内部控制体系的建设（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1内部控制体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2内部控制体系的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
企业内部控制体系建设的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1内部控制理论的演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2内部控制体系的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
企业内部控制体系建设的原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1内部控制体系建设的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.2内部控制体系建设的具体目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
企业内部控制体系建设的组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.1内部控制委员会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.2内部审计部门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.3内部控制职能部门的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
内部控制体系建设的流程与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
5.1风险评估与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
5.2风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
5.3控制活动的设计与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
5.4信息与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
5.5监控与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
企业内部控制体系的关键要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
6.1内部环境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
6.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
6.3控制活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.4信息与沟通．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
内部控制体系建设的实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
7.1前期准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
7.2制定内部控制手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
7.3控制措施的落实．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
7.4内部控制测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
7.5持续监督与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
企业内部控制体系建设的案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
8.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
8.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
企业内部控制体系建设的挑战与对策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
9.1内部控制体系建设中的常见问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
9.2应对挑战的策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
浅谈企业内部控制体系的建设（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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