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功率器件公司内部控制方案.pdf

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    功率器件公司

    内部控制方案

    XXX（集团）有限公司

    目录

    一、项目基本情况4

    二、公司治理的力量源泉10

    三、公司治理的主体12

    四、公司治理与公司管理的关系13

    五、公司治理模式趋同15

    六、德日公司治理模式的产生21

    七、德日公司治理模式的评价23

    八、举报人保护制度25

    九、举报投诉制度28

    十、信息与沟通的作用32

    十一、信息的含义与分类33

    十二、绩效考评控制36

    十三、不相容职务分离控制38

    十四、控制手段类业务流程

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