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关于开展经济运行工作专项督导的通知

公司所属各矿井：

为迎接集团公司巡查，根据《鹤煤公司煤矿安全改造项目管理考核办法的通知》（鹤煤〔2022〕184号）、《关于印发鹤煤公司专项资金计划管理办法》（鹤煤[2024]28号）、《鹤煤公司生产经营计划管理办法》（鹤煤[2022]182号）、关于进一步规范零星工程管理的通知（(2022）274号）等文件要求，拟开展经济运行专项督导，现将有关事项通知如下：

一、检查日期安排

日期

单位

10月23日

六矿、八矿

10月24日

九矿、三矿

10月25日

中泰

二、督查重点内容

本次督查将从各单位的管理制度制定、执行情况；程序是否合规；原始资料收集是否齐全；台账明细、数据是否准确等方面入手，重点对以下几方面进行督查：

（一）生产计划：执行公司计划情况，计划管理流程是否规范，制度是否完善及计划指标完成情况。（王凯）

（二）企业管理：经济运行分析报告是否每月按期编制，报告内容数据准确、原因分析透彻且内容客观详实。（赵京）

（三）绩效考核：考核制度是否完善，考核报告和考核基础材料须数据吻合、程序妥当，考核程序合规，结果兑现及时。（石楠）

（四）管理创新：制度是否完善，是否按文件要求定期进行评选，评选过程科学、合规。获奖成果按文件要求进行收购。（胡润华）

（五）专项资金：制度是否完善，按照国家管理规定提取和使用，严禁非安全投入列入安全费用；安费使用情况及使用效果及时要及时总结。（陈威）

（六）零星工程：制度是否完善，工程立项、招标、管理、验收、结算重要节点是否按规定办理。（张超）

（七）国企改革：国企改革是否制定有关方案，日常工作开展情况及基础资料收集整理，是否按照《鹤煤公司国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》通知要求执行。（张启林）

（八）国补资金：制度建设，国补资金设有专门账户，按照国家下达的资金计划实施，基础资料收集整理。（赵京）

（九）项目管理：项目进度计划编制是否合理，项目进度完成情况，项目工程质量管控情况，项目考核执行情况。（张启林）

（十）统计管理：制度是否完善，原始记录、统计台账、报表数据来源和准确及时性；统计资料保存情况等。（宋鹏娟）

三、工作要求

（一）本次督导是一项涉及企业管理、专项资金、绩效考核等多方面的系统检查。各单位要高度重视，严格按照文件通知要求，做好此次检查相关工作，为集团公司巡查工作奠定基础。

（二）各单位要根据本次检查内容编写汇报材料，材料内容含各方面工作开展情况、存在的问题及下一步的打算。

（三）检查结束后，各单位针对督查问题，按照“五定原则表”制定隐患台账，认真进行整改，对检查问题做到举一反三，杜绝类似问题在其他工作方面发生。

经济运行部

2024年10月22日