三标整合培训审核部分.pptVIP

审核策划与准备序号审核项目标准条款审核方式审核记录11当交付的产品有不合格时，或发生顾客相关投诉时，市场部的处置方式？8.3查阅近期顾客投诉记录或仓库返库记录，调阅处理的相关的记录。12市场部是否按质量手册要求调查顾客满意程度，对这些信息是如何分析的及结果的使用情况？8.2.1查阅公司质量手册或相关文件，调阅近半年内的顾客满意程度调查记录，审核分析的证据及方法记录，调阅相关的使用证据，13市场部是否按质量手册的规定对顾客满意度使用了确定的统计方法进行分析？8.4查阅相关分析记录，审查所使用的分析方法是否正确、合理，所得数据是否可信？14市场部是否依据程序文件对部门的质量管理体系活动中存在的不合格采取了纠正措施？8.5抽查顾客的投诉记录，查找相应的纠正措施记录，确定是否采取了纠正措施。审核准备审核策划与准备检查表编写——以过程为主线被审核部门文件控制中心审核日期审核员页次1/1审核项目及内容判定审核记录不合格报告单编号YN文件在发放时是否经过授权人员的审批？是否建立并及时更新受控文件清单？是否按文件分发范围分发文件并保持记录？文件更改控制是否符合规定要求？作废文件是否及时回收，以避免误用？文件是否保持清晰，易于识别？外来文件的收集、归档、分发、回收是否符合规定要求？作废文件保留时，是否对这些文件进行适当的标识以防止其非预期使用？是否在规定时限内评审、分发和实施顾客提供的图纸/标准及其更改？并更新相应的PPAP文件？审核准备实施审核的三步曲告诉他们你将要做什么----首次会议/沟通去做----现场审核告诉他们你做的结果----末次会议/结果沟通首次会议可以是一个正式的会议：介绍审核的安排、程序、要求…可以是一个简单的审核要求介绍和审核性质的解释(滚动审核时采用)可以是一个为达成一致而进行的个人沟通实施审核审核实施1、首次会议2、现场审核3、审核组会议4、末次会议现场审核：收集信息收集信息的方式抽样不同层次和职能的人交谈观察其工作的重要性作业过程与控制部门及岗位职责查效果数据汇总分析、其他方面的报告的收集抽取一定数量的记录达到预期的效果运作与控制记录过程执行与结果观察现场与作业过程现场文件、执行设备与环境作业方法、标识追踪过程的执行/效果查文件/过程策划结果实施审核现场审核：收集信息收集信息的途径实施审核以过程为主线进行现场审核按部门进行审核：部门的所有过程及接口按项目/合同进行审核综合审核方式...自下而上自上而下输入活动输出按重大环境因素进行审核;按过程进行审核；按部门审核(最终也是按过程审核)按过程审核（标准所要求的过程均应有支持的样本）审核方式可单独使用，也可综合使用过程的顺向或逆向追踪：运作体系审核路线签订合同采购制造检验入库交付服务现场审核：以过程为主线审核必須包括整体ISO/9001:2002的要求、所有流程／过程（包括客戶导向流程、支援导向流程及管理导向流程）、所有生产班次及转班交接，同時必須按年度计划进行。实施审核审核以过程为主线进行流程确定流程目标流程拥有／责任输入/输出流程中活動的相互关系流程与流程間的相互关系流程检测、分析及改善质量记录输出（滿足客戶要求）输入（客戶需要）COP运作流程现场审核：以过程为主线Continualimprovementof

thequalitymanagementsystemMeasurement,

analysisand

improvementManagement

responsibilityResource

managementProduct

realizationProductCustomersCustomersRequirementsSatisfactionInputOutput过程框架输出客戶需要输入滿足客戶要求COP1COP3COP2COPnMOP1MOP2MOPnMOP3SOP1流程导向实施审核现场审核：以过程为主线過程(一)运作流程流程分析过程？输入？输出？用什麼？如何進行？如何量度？谁负责？包括什麼?(物料,设备)(三)包括誰?(能力/技能/培訓)(四)输入(六)需优质產品输出(七)优质產品怎樣?(方法/步驟/技巧)(二)包括什麼关键要求?(量度/評估)(五)体系的单个过程以乌龟图运行实施审核现场审核：以过程为主线流