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信息系统招标采购作业指引
管理体系文件
文件编号
版本号
生效日期
信息系统招标采购作业指引
修改状态
修订情况
生效日期
=1\*ROMANI
=2\*ROMANII
=3\*ROMANIII
=4\*ROMANIV
起草
职务
日期
审核
职务
日期
审核
职务
日期
审核
职务
日期
签发
职务
日期
信息系统招标采购作业指引
1、指引概况
目的
规范信息系统招标采购流程。
范围
集团及其子公司
定义
无
内部客户
集团公司及其子公司
外部客户
无
参与部门
运营管理部
关键点
无
附件
项目立项报告
供应商项目建议书
评标指标表
供应商投标书
评标记录
评标报告
中标通知书
回执确认单
支持文件
相关记录
?
2、流程图：无
3、职责：无
4、工作程序：
序号
步骤名称
输入条件/文件
输入知识
步骤描述
输出条件/文件
关联职能和岗位
执行时间
（小时）
等待时间
（小时）
风险点
1
编制《项目立项报告》
项目立项报告
2
编制项目需求说明书
《项目立项报告》
项目需求说明书
3
确定初步供应商名单
在现有供应商名单中遴选出初步供应商名单
供应商名单
4
发送项目需求说明书
项目需求说明书
把项目需求说明书发送给供应商，以便供应商编写项目建议书
项目需求说明书
5
获取供应商项目建议书
接收供应商提供的项目建议书
供应商项目建议书
6
编制招标文件和需求说明书、技术规范书、评标指标表、任务清单、设备清单
7
编制招标文件
招标文件范本、供应商项目建议书
招标文件
法务
8
编制需求说明书
需求说明书
9
编制技术规范书
技术规范书
10
编制评标指标表
评标指标表
11
编制任务清单
任务清单
12
编制设备清单
设备清单
13
形成标的
本次采购标的
14
发出招标文件
招标文件
向入围供应商发出招标文件
招标文件
15
组织召开答疑
答疑纪要
16
获取供应商投标书
供应商投标书
17
组织评标会
招标文件、评标指标表、供应商投标书
评标记录
18
制定评标报告
评标记录
根据评标会的决议，形成评标报告
评标报告
19
审批
评标报告
把评标报告上报高管，走签报流程
20
编制中标通知书
中标通知书
21
发送中标通知书
中标通知书
中标通知书
22
回执确认
对中标通知书做接收确认
回执确认单
23
回执确认单归档
回执确认单
回执确认单
档案管理专员
指引标准
时间（小时）
质量
A、招标过程应该公开、透明;B、评标应综合多方意见，确保公正
备注
5、附件：
5.1项目立项报告
5.2供应商项目建议书
5.3评标指标表
5.4供应商投标书
5.5评标记录
5.6评标报告
5.7中标通知书
5.8回执确认单
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