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医疗集团耗材集中采购制度

第一章总则

为规范医疗集团耗材的集中采购管理，提升采购效率，降低采购成本，确保医疗服务质量，根据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。集中采购是指医疗集团在统一管理下，对各类医疗耗材进行集中采购，以实现资源的优化配置和成本的有效控制。

第二章适用范围

本制度适用于医疗集团内所有涉及耗材采购的部门及相关人员。包括但不限于医院、诊所、实验室等医疗机构的耗材采购活动。所有采购行为必须遵循本制度的规定，确保采购过程的透明、公正和合规。

第三章制度目标

本制度旨在实现以下目标：

1.规范医疗耗材的采购流程，确保采购活动的合法性和合规性。

2.提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。

3.确保采购的医疗耗材质量符合国家标准和行业要求。

4.加强对采购过程的监督和管理，确保采购活动的透明度。

5.促进医疗资源的合理配置，提高医疗服务的整体水平。

第四章采购管理规范

1.采购计划的制定

各部门应根据实际需求，制定年度采购计划，明确所需耗材的种类、数量及预算。采购计划需经部门负责人审核，并报采购管理部门备案。

2.供应商的选择

采购管理部门应根据市场调研，选择符合资质要求的供应商。供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保选择的供应商具备良好的信誉和稳定的供货能力。

3.采购合同的签订

在确定供应商后，采购管理部门应与其签订正式的采购合同。合同内容应包括采购的耗材名称、规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款。合同签订前，需对合同条款进行充分的审核，确保合法合规。

第五章采购流程

1.需求申请

各部门根据实际需求，填写采购申请表，并附上相关的需求说明。采购申请表需经部门负责人签字确认后，提交至采购管理部门。

2.采购审核

采购管理部门收到采购申请后，应对申请内容进行审核，确认需求的合理性和必要性。审核通过后，进入供应商选择环节。

3.供应商比选

采购管理部门应对符合条件的供应商进行比选，评估其资质、价格、交货能力及售后服务等。比选结果应形成书面报告，并报部门负责人审核。

4.合同签署

在确定供应商后，采购管理部门应与其签署采购合同，并将合同文本存档备查。合同签署后，采购管理部门应及时通知相关部门。

5.货物验收

供应商按合同约定交货后，各部门应对所采购的耗材进行验收。验收内容包括数量、规格、质量等，验收合格后，方可入库。验收不合格的耗材应及时退回，并记录相关情况。

第六章监督机制

1.采购监督

采购管理部门应定期对采购活动进行监督检查，确保各项采购流程的合规性和透明度。对发现的违规行为，应及时进行处理，并追究相关责任。

2.绩效评估

对各部门的采购活动进行绩效评估，评估内容包括采购效率、成本控制、供应商管理等。评估结果应作为各部门年度考核的重要依据。

3.反馈机制

建立采购反馈机制，各部门应定期向采购管理部门反馈采购过程中遇到的问题及建议。采购管理部门应根据反馈情况，及时调整和完善采购制度。

第七章附则

本制度由采购管理部门负责解释，自颁布之日起实施。各部门应认真学习和遵守本制度，确保医疗耗材集中采购工作的顺利开展。制度的修订应根据实际情况和法律法规的变化进行，确保制度的持续适用性和有效性。

第八章相关条款

本制度的实施过程中，如遇特殊情况，需及时向采购管理部门报告，并提出相应的解决方案。所有参与采购活动的人员应严格遵守本制度，确保采购工作的规范性和有效性。