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政府采购管理内控制度（模板）

一、总则

1.1为了加强政府采购管理，提高采购活动的透明度、规范性和效率，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。

1.2本制度适用于本单位所有政府采购活动，包括货物、工程和服务类采购。

1.3本制度旨在建立和完善政府采购内部控制体系，确保采购活动合法、合规、廉洁、高效。

二、采购计划管理

2.1采购计划应根据年度预算编制，明确采购项目、预算金额、采购方式等内容。

2.2采购计划应经单位领导班子审批后，报上级主管部门备案。

2.3采购计划一经批准，原则上不得调整。确需调整的，应按照原审批程序重新报批。

三、采购程序管理

3.1采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，依法依规进行。

（1）发布采购公告；

（2）接收供应商报名；

（3）组织评审；

（4）确定中标供应商；

（5）签订采购合同；

（6）履行合同；

（7）验收、付款。

3.3采购活动中涉及的关键环节，如评审、合同签订、验收等，应实行双人审核制度，确保操作规范、廉洁高效。

四、供应商管理

4.2供应商应按照采购公告要求提交报名材料，并确保材料的真实、准确、完整。

4.3供应商应遵守采购活动的相关规定，不得弄虚作假、串通投标等行为。

4.4供应商应按照合同约定履行义务，确保采购项目按时、保质、保量完成。

五、合同管理

5.1采购合同应明确采购项目的内容、数量、质量、价格、履行期限、违约责任等内容。

5.2采购合同签订前，应经单位领导班子审批。

5.3采购合同签订后，应按照合同约定履行，确保采购项目顺利进行。

5.4合同履行过程中，如需变更合同内容，应按照原审批程序重新报批。

六、验收管理

6.1采购项目完成后，应按照合同约定进行验收。

6.2验收应成立验收小组，由单位领导班子、采购部门、使用部门等相关人员组成。

6.3验收小组应按照合同约定和相关规定，对采购项目的质量、数量、规格、性能等进行全面验收。

6.4验收合格的，应及时办理付款手续；验收不合格的，应按照合同约定追究供应商责任。

七、信息管理

7.1单位应建立健全政府采购信息管理制度，确保采购信息的真实、准确、完整。

7.2采购活动中的关键环节，如采购计划、评审结果、合同签订、验收等，应及时在单位内部和上级主管部门进行公示。

7.3采购信息应按照相关规定，向公众公开，接受社会监督。

八、监督检查

8.1单位应建立健全政府采购监督检查制度，确保采购活动的合法、合规、廉洁、高效。

8.2监督检查应包括内部审计、外部审计、专项检查等形式。

8.3监督检查发现的问题，应责令相关责任部门或责任人及时整改，并追究相关责任。

九、附则

9.1本制度由单位采购部门负责解释。

9.2本制度自发布之日起施行。

十、风险控制

10.1采购活动中可能存在的风险包括：供应商资质不符、合同履行不到位、验收不严格等。

10.2单位应建立健全风险控制机制，对采购活动中的风险进行识别、评估、预警和处置。

10.3对于高风险的采购项目，应采取更为严格的采购程序和措施，确保采购活动的安全性。

十一、培训与宣传

11.1单位应定期组织政府采购相关法律法规和操作流程的培训，提高采购人员的业务能力和法律意识。

11.2单位应加强政府采购的宣传工作，提高全体员工对政府采购工作的认识和支持。

十二、责任追究

12.1对于违反本制度的行为，单位应依法追究相关责任部门和责任人的责任。

12.2追究责任应遵循“谁主管、谁负责”的原则，确保责任追究的公正、公平、公开。

13.1本制度由单位采购部门负责解释。

13.2本制度自发布之日起施行。

13.3本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修订和补充。

十四、电子采购平台

14.1单位应积极推广使用电子采购平台，实现采购活动的信息化、电子化和自动化。

14.2电子采购平台应具备公开、透明、高效的特点，方便供应商报名、提交材料、参与评审等操作。

14.3单位应加强对电子采购平台的管理和维护，确保平台的稳定运行和数据安全。

十五、档案管理

15.1单位应建立健全政府采购档案管理制度，确保采购档案的完整、准确、安全和可追溯。

15.2采购档案应包括采购计划、采购公告、报名材料、评审结果、合同、验收报告等文件。

15.3采购档案应按照规定期限进行保存，并定期进行整理和归档。

十六、绩效评价

16.1单位应建立健全政府采购绩效评价体系，对采购活动的效果进行评估和考核。

16.2绩效评价应包括采购效率、采购成本、采购质量、采购满意度等方面。

16.3绩效评价结果应作为改进采购工作、提高采购管理水平的重要依据。

十七、争议解决

17.1采购活动中发生的争议，应按照合同约定和相关法律法规进行处