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管理体系文件
文件编号
YC-OP-CB-001
版本号
A
生效日期
2009.05.**
成本管理流程
(盖控制专用章处)
修改状态
修订情况
生效
日期
=1\*ROMANI
=2\*ROMANII
=3\*ROMANIII
=4\*ROMANIV
起草
韦小玲
职务
成本总监
日期
2009.05.05
审核
职务
日期
审核
职务
日期
审核
职务
日期
签发
职务
日期
一、流程概况
流程目的
规范成本控制流程,提高成本控制效率,降低成本风险,确保项目开发总成本控制在目标成本之内。
流程风险
流程范围
本程序适用于集团公司开发或控股所有项目的成本管理工作。
定义
1、动态成本:是项目实施过程中各个时期体现的成本预期结果。
2、成本测算书:通过确定成本目标值,用来指导工程产品设计、施工过程中各阶段成本控制的指标性文件。
3、采购项目分类:
A类集团采购:500万元以上集团采购招标
B类集团采购:50-500万元集团采购招标(外墙保温、外窗、幕墙、精装修、园林景观等,具体项目在采购分判中应明确。)
C类城市采购:50-500万元项目招标
D类城市采购:50万以下招标的材料、设备采购
E类:50万元以下紧急采购和政府垄断采购的议标及直接委托
F类:50万元以上议标或直接委托
流程客户
内部客户
外部客户
无
流程主导部门
成本管理中心
流程参与部门
品牌营销中心、投资发展部、财务管理中心、设计研发中心、工程部
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
XX集团股份有限公司权责手册
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
目标成本偏差率
财务管理中心
经营分析表
设计变更签证率
成本管理中心
结算书
工程洽商签证率
成本管理中心
结算书
流程关键点
关键点说明
支持文件
目标成本的建立
YC-WI-CB001《项目成本测算作业指引》
目标成本动态控制
YC-WI-CB004《动态成本管理作业指引》
项目成本分析
YC-WI-CB007《项目成本分析作业指引》
二、流程图
三、职责:
3.1总裁
3.1.1负责审批《限额设计要求及成本控制建议书》
3.1.2负责审批项目各阶段项目成本测算书;
3.1.3负责审批项目《目标成本》;
3.1.4负责审批动态成本分析(季度)
3.1.5负责审批成本月报
3.1.6负责审批《项目开发成本
3.1.7负责审批结算额超合同额5%以上或者合同额在50万元以上的土地、报批报建及设计类合同的结算;
3.1.8负责审批超合同额5%以上或合同额50万以上的施工/材料设备类合同的结算;
3.1.9负责审批《工程、材料及设备采购分判》;
3.1.10负责A、B类集团采购入围单位确定、招标文件、评标定标以及合同文件的审批;
3.1.11负责C类城市采购评标定标以及合同文件的审批;
3.1.12负责F类50万以上议标及直接委托项目的单位确定及合同文件的审批;
3.1.13负责合同后评估的审批;
3.1.14负责供应商后评估及合格供应商库管理(工程、设计、营销)的审批
3.2副总裁(拓展、营销)
3.2.1协助办理《项目开发成本后评估报告》;
3.2.2负责审核结算额超合同额5%以上或者合同额在50万元以上的土地类合同结算;
3.2.3协助办理供应商后评估及合格供应商库管理(设计、营销)。
3.3总裁助理(设计)
3.3.1
3.3.2协助办理《项目各阶段项目成本测算书》;
3.3.3
3.3.4
3.3
3.3.6协助办理A、B类材料集团采购入围单位、招标文件及评标定标
3.3.7协助办理供应商后评估及合格供应商库管理(设计)。
3.4总裁助理(营销)
3.4.1协助办理《项目各阶段项目成本测算书》;
3.4.2协助办理供应商后评估及合格供应商库管理(营销)
3.5运营管理中心
3.5.1负责项目
3.5.2
3.5.3
3.5.4负责《动态成本分析
3.5.5负责
3.5
3.5.7负责审核各项目《工程、材料及设备采购分判》;
3.5.8协助办理
3.6法务
3.6.1负责所有合同文件的审核。
3.7品牌营销中心
3.7.1协助办理《设计限额要求及成本控制建议书》;
3.7.2协助办理《项目各阶段项目成本测算书》;
3.7
3.8投资发展部
3.8
3.8.2
3.8.3协助办理投资决策阶段的《项目成本测算书》
3.9财务管理中心
3.9.1协助办理投资决策阶段的《项目成本测算书》1.0版。
3.9
3.9.
3.10成本管理中心
3.10
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