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供应商管理办法

1总则

1.1目的

为规范XX有限公司（以下简称公司）供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,结合公司实际情况，制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司物资和服务采购业务等供应商管理。

1.3术语定义

本办法所称供应商是指向公司提供物资的制造商、经销商及服务的提供商等具备独立法人资格的企业。

2职责及分工

2.1采购部是公司物资采购供应商的归口管理部门，职责如下：

（1）负责供应商管理办法修订；

（2）负责建立供应商信息库，并对其实行动态管理；

（3）负责供应商准入审核备案工作；

（4）负责供应商的日常维护和年度维护；

（5）负责供应商供货期间的协调及异常处理；

（6）负责组织、落实供应商考核管理工作。

2.2物资采购需求部门，职责如下：

（1）负责对供应商履约过程进行监督管理；

（2）负责供应商每批供货进度、数量、质量的验收；

（3）负责反馈供应商的履约、合作情况；

（4）负责对供应商的服务、质量等进行评估，协助采购部完成供应商考核评审工作。

2.3其他相关部门、人员，职责如下：

（1）财务部：审计过程中发现有违反《供应商管理办法》的情况，及时反馈给采购部。

（2）法务人员：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给采购部。

3供应商管理

3.1供应商准入管理

3.1.1供应商准入必须具备以下基本条件：

（1）具有法人资格；

（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；

（3）公司或平台要求具备的其它条件。

3.1.2供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：

（1）营业执照复本及复印件；

（2）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；

（3）其它能证明该单位供应实力的资信文件。

3.1.3供应商开发

（1）开发：采购部负责牵头供应商开发工作，采购部可根据公司业务发展需求，按照供应商准入标准开发新的供应商，完善和丰富供应商库。

（2）推荐：各业务部门也可根据业务发展需要，向采购部推荐供应商，填写《预选供应商信息登记表》（附件1）。并按照供应商准入控制条件提交有效资质文件（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料复印件加盖单位公章）至采购部。采购部收到《预选供应商信息登记表》，经初步评估后填报《新增供方准入审批表》（附件2）。

3.1.4供应商准入审批程序

（1）供应商提供相应的资质资料,所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。

（2）采购部对供应商资质文件初审合格后,供应商对送样物资进行报价,采购部负责比价、议价,原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。

（3）合格的供应商经采购部部长审核后,录入我公司合格供应商信息库。

（4）供应商合格信息库每年12月份审验一次。审验合格的,继续保留；不合格的,取消准入资格。

（5）对于连续两次无故拒绝邀请合作的企业，应从《合格供应商信息库》信息库中清出，并在两年内不接受其加入供应商库的申请。

3.1.5供应商信息使用

（1）实施的采购项目，采购部优先在供应商信息库中通知或选择供应商参与。

（2）招标限额及公开采购（详见《采购管理办法》），公开招标和邀请招标，公开询价、公开竞争性谈判的项目，供应商库内的合格供应商均可参与。

（3）非招标项目，采购部可从供应商信息库相应类别中择优选择2家以上企业，并邀请其在规定时间内提交拟采购物资/服务的报价、质量、到货周期、承诺等资料。采购部须对拟邀请供应商所报价格、供货周期或工期等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，拟定供应商经采购部部长审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。

3.2供应商考核管理

3.2.1采购部于每年12月对合格供应商进行一次考评,当供应商所供物资发生重大质量事故时,随时对供应商进行评价及考核,确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本,根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则,对供应商进行客观的评价。

（1）采购部向各物资采购需求部门发出《供应商考评表》，由各相关部门按照供应商本年度向本部门业务中提供的产品质量及服务质量反馈意见，采购部收集考评资料，进行评估分析，评估考核结果报总经理审定。

（2）针对造成工期延误、严重影响项目质量及发生其他特殊情况的供应商服务不到位等问题，物资采购需求部门应于第一时间提交书面材料作以说明，由采购部对其核查后予以通报，视情况严重性在年度考核评审中作出退出处理。

3.3供应商等级划分

3.3.1根据考评结果供应商可分为优秀、良好、合