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ISO/TS16949内审员培训考题

姓名：

得分：

以下所述为审核实例，请判断是否符合ISO/TS16949标准要求，如不符合，指

出不符合标准的条款和不合格的类型。（每题5分）

1、生产车间转子加工工序的X（bar）-R控制图有3个点超出了上控制线，但控制

图上未做任何标记和记录，也无原因分析。

2、制动器总成的全尺寸报告中，缺少几个不重要的尺寸的检测记录。

3、公司所有的特殊特性没有运用统计技术进行控制。车间主任说：我们车间全部采

用国外先进的电脑控制技术，一切都是自动化，因此我们没有运用统计技术。

4、缸体的PFMEA未包括所有的加工工序；

5、与顾客签定的开发协议中要求公司应符合CFLT27标准的要求，但公司并无此标

准；

6、库房中关键零件ZAA032无批号标识。

7、由于客户三包退回件太多，品质部只针对一些重复出现的重大问题进行了原因分

析，采取纠正措施。

8、过程审核的审核员不懂DFMEA、PFMEA；

9、生产车间所使用的过程流程图、控制计划都统一存放在车间办公室内，没有分发

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至作业现场，但每道工序有工艺卡片。

10、5月份缸体加工工序的过程能力CPK=1.1，但车间没有制定和采取任何改进

措施。车间主任认为是设备精度不够，但公司不可能改进设备，没有办法。

11、某工序最近出现批量性不合格，查记录半年前也发生过同样问题，当时已采取

纠正措施并在半年内一直未再发生。这次更换了操作者，虽上岗前已按工艺要

求进行了专门培训，但工艺文件上没有半年前纠正措施内容。操作者说我完全

按工艺和指导书操作，岂知还会出问题，真是莫名其妙。

12、某工序每做好500件一盘，就由检验员从中抽查10件，合格后，在此10件验

过的工件上做合格标识，此盘即可以交付入库。仓库人员在发料时为了凑整数，

把一盘上面的10个有合格标记的工件都发走了，在仓库检查时发现了一盘工

件没有合格标识。

13、总装车间成品的最终检验是每500台抽一台进行8小时测试，测试报告要到次

日上午签发，由于场地不足，通常在装配的当天被外地客户运走。检验科长说，

这是按TS16949标准要素8.2.4紧急放行的要求实施的。

14、查阅某厂不合格记录，有一批轴的表面光洁度要求较高，经磨加工后，搬运中

碰伤较严重，判为不合格作返工处理。车间主任口头通知操作人员将碰凸起部

打磨平后作为合格品办理入库手续。

15、某工厂文件控制清单中列出了该公司需要控制的文件，其中全部是质量体系文

件，没有一份技术性文件。其理由是：技术性文件不属于质量体系文件，不属

于控制范围。

16、审核员要求出示某产品制造过程的控制计划，主管工艺员说，该产品已生产多

年，每个工序都制订作业指导书，所以没有必要编制控制计划。

17、审核中发现有三台检测设备没有检定记录，计量工程师申诉理由如下：

A一台是国外进口仪器，精度等级极高，国内无法检定；

B一台是车间自制的土设备，非常实用，但找不到检定单位；

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C一台是设备租赁公司租来的，租期暂定为二年。

18、问及谁是客户代表，常务副厂长说：“是我，当厂长外出时，就由我全权代表。”

问是否有专门的任命？答：“不用，作为常务副厂长是当然代表。”

19、车辆方向机的焊接工序是涉及安全的特殊工序，但操作者没有培训和资格证

书，车间主任说原来的焊工已调离，现