危险源辨识、风险评价及控制管理程序 .pdfVIP

XXXX公司管理文件

文件编号：XXXXX第1版签发:XXXXX

危险源辨识、风险评价及控制管理程序

1目的与适用范围

1.1本程序用来辨识XXX公司(以下简称公司)在工作活动过程和场

所中的危险源，并对危险源的风险进行评价和控制。

1.2本程序适用于公司各业务运营部门（以下简称各单位）。

2定义与术语

2.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这

些情况组合的根源或状态。

2.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

2.3重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存

危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元，依据国家标

准GB18218－2000进行辨识。

2.4风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

2.5风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3管理职责

3.1安全环保部负责本程序的制定、修改，负责制订风险分级标准，

组织审定各单位申报的改善型方案纳入安措项目，监督检查各单位Ⅰ、

Ⅱ级危险源控制执行情况，组织重大危险源安全现状评价。

3.2各单位根据本程序的规定，负责辨识、评价、控制和管理本单

位的危险源，拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施。对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨

识涉及到原有设施进行改造的，按照维修工程或技改工程实施渠道，

提出项目建议书。同时监督检查相关方在本区域的工作活动过程和场

所开展危险源辨识风险评价风险控制的情况。

3.3涉及相关方（XXX公司）的各单位根据本程序的规定，负责辨

识、评价、控制和管理本单位管理范围、区域和岗位的危险源，拟订

Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施。对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉及到原有设施

进行改造的，按照XX分公司维修工程或技改工程实施渠道，配合项目

单位提出项目建议书。同时关注、配合、跟踪维修工程和技改工程项

2008年2月19日发布2008年2月19日实施

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目的计划实施进度。

3.4运营管理部要在合同中明确提出相关方在公司范围内作业，必

须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求，并

纳入相关方合同履约评价。

3.5运营管理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改造

的项目建议书组织审查，纳入安措项目投资计划。针对项目单位的Ⅰ、

Ⅱ级危险源涉及原有设施改造的安措项目投资计划组织实施。

3.7综合管理部（财务）负责落实Ⅰ、Ⅱ级危险源改善方案投资费

用。

3.8各级顾客代表负责根据各单位与XX分公司等相关方相关的危

险源与XX分公司等相关方的沟通与协调，同时，负责接收、索取、汇

总、转交XX分公司等相关方的要求、规定以及双方的文件传递。

4危险源辨识、风险评价、风险控制流程（详见附件一）

5工作活动分类

5.1各单位对岗位的工作活动进行划分，其内容包括人员、设备、

原材料、厂房、程序及其相关信息。

5.2工作活动的分类由班组人员共同进行，作业区审核，绘制工作

活动过程图与作业点平面图，各单位最终审定，对整理出来的相关活

动，填写危险源辨识风险评价风险控制表（详见表格编号：XX010013

－01A）。

6危险源辨识

6.1在工作活动分类基础上，各单位以作业区为单位组织岗位人员

针对所从事工作的活动内容和所在的工作场所辨识有关的危险源，由

作业区组织汇总。

6.2各单位要成立危险源辨识与风险评价小组，对汇总的危险源进

行审核、补充和确定，填写“公司危险源评审表”（详见表格编号：

XX010013－09A），由各单位第一责任人审定。危险源辨识与风险评价

小组由三人以上组成，并有员工职业健康安全代表参加，小组成员应

具备以下资质：

6.2.1经《职业健康安全管理体系规范》培训合格；

6.2.2熟知危险源辨识风险评价风险控制知识；

6.2