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办公用品自检自查报告

国土资源局办公室

“两整治一改革”工作自查自纠报告

按照局“两整治一改革”的安排部署，局办公室认真开展了工作

纪律、工作制度执行情况和廉政风险点自查自纠工作，现将自查自纠

情况汇报如下。

一、深入学习文件精神提高认识

按照我局两整治一改革”专项行动工作的总体安排，局办公室积

极组织开展了“两整治一改革”工作要求的工作纪律、工作制度执行情

况和廉政风险点自查自纠工作。按照“两整治一改革”专项行动工作

领导小组的要求开展了深入细致的对照检查。

二、对照文件认真排查

结合办公室工作实际，全体人员对照我局办公室工作制度和个

人风险点进行了认真分析研判确保自查自纠工作质量。对上下班制

度、对外来人员接待、对工作制度、岗位风险点情况进行了认真自查。

不存在不遵守规章制度、以权谋私等廉政方面的问题，不存在财产管

理过粗、浪费办公用品节约方面的问题，不存在工作拖拉、业务水平

低下工作任务不能完成的问题、没有不执行工作纪律、工作制度方面

的问题，没有不执行风险点防控措施方面的问题。

三、积极作好办公室工作

一是上传下达工作做到及时、准确、无误；二是在工作

事务的安排上，积极主动，利用有限的资源，作了较多的工作，

使机关得以协调，高效运作；三是有效协调各部门及股室工作，使各

项工作达到整体推进的目的；四积极做好各时期工作情况调研、督查、

汇报，全面了解、掌握社会动态、信息，为政府决策提供有力依据；

五是按时、按质按量完成领导交办的各项工作。

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“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告

根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监

督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按

照检查内容及时开展自查工作，并于2016年8月4日成立了以总经

理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查

小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经

营管理责任落实自查工作的通知》文件给公司各部门，安排布置了此

项工作，现将自查情况报告如下：

一、自查范围及内容

自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、

财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。

自查内容：

1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善

2、经营管理的规章制度体系是否完善

3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实

4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责

二、自查情况

经营管理的职责分工和授权体系是否完善

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1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，

是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。

公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科

学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公

司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》

及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并

遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营

管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模

式。

2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是

否明确。

公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明

确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班

子有过几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工

作的正常运行。

3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在

职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其

责、互相制约、互相协调的工作机制。

我公司在08年至2016年10月份其间共设立了6个职能部门，

2016年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公

司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理

办公