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审计工作自查报告范文三篇

审计工作自查报告范文三篇

在会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，

并制定了初步整改措施。下面来看审计工作自查报告范文三篇。

审计自查报告1

根据省教育厅苏教审〔20**〕6号文件精神，现将我校20**年度开展内审工作的情况

向检查组的各位领导和专家作一简要汇报：

一、学校基本概况及内审机构设置情况

江苏广播电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、县三级管理的办学体制。省校现

有教职工356人，全日制普通本、专科在校生3302人，学校占地面积35870㎡，校舍建

筑面积31892㎡，仪器设备总价值3626万元，图书资料10.5万册。

为使学校内部审计工作得以顺利开展，我校设立审计办公室，与纪检、监察室合署办

公，专职审计人员3人，其中1人具有会计师中级职称，1人为初级职称。学校的审计工作

由校长彭坤明同志直接领导，党委副书记管向群同志具体分管。学校党政领导对审计工作予

以高度重视和支持，认真履行《教育系统内部审计工作规定》的6项职责，定期听取审计

工作汇报，多次在党委会和校领导办公会上研究部署审计工作，并为审计人员履行职责提供

必要的经费保证，创造良好的工作环境和条件。

二、20**年度履行内审监督职能情况

20**年，我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务，以邓小平理论和“三个代表”重

要思想为指导，认真履行内审的监督职能，审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审

计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面，并多

次参与了大宗物资、设备采购的调研和论证工作，使学校的财务收支、经济活动、物资采购

等规范化运作，有效地保证了学校经费资产的安全，切实维护了学校的利益。

1、关于基建工程招投标工作

20**年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层

高为21层，总面积为27000平方米，总投资为1亿多元。20**年，进入施工建设的项目

有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、实验室、会议室、多媒体教室等10多个项

目，投入资金达3000多万元、为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作，我们对各

工程项目、大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与，确保

各个环节做到透明公开，公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的

采购中，我们与基建处、后勤管理中心的同志一同前往生产厂家进行实地考察，确保了采购

材料的规格和质量。

2、关于基建维修审计工作

基建维修审计是我们内审工作的一个主要部分。20**年我校龙池庵校区和漓江路学生

公寓涉及到大小维修项目达25项之多，金额累计为798.6万元，其中我们自审的项目有水

电改造工程、校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒

房等18项，报审金额为222.24万元，核定金额为202.06万元，核减金额为20.17万

元，核减率为9%。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼

加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项，我们委托审计事务所进

行审计，报审金额为576.35万元，核定金额为484.41万元，核减金额为91.93万元，核

减率为15.9%。

基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量及价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。

因此，我们对每一个项目都进行现场测量，并进行大量的市场调查，认真把好审计这一重要

关口，校财务处予以大力支持和积极配合，凡未经审计的工程维修项目，一律不予付款，为

学校节省了一笔可观的经费，切实维护了学校的利益。

3、关于大宗物资设备采购的调研审签工作

随着我校事业的发展，学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰更新的需求不断增加。

20**年，我校后勤管理中心设备部门应各部门教学和管理的需求，共采购电脑、多媒体液

晶投影机、教务管理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格按

照学校有关规定对一次性在0.5万元-5万元的物资采购都能与设备部门的同志一道前往供

货单位或商店进行调研，坚持同品牌、规格看价格，货比三家的原则，在确保产品质量的前

提下，尽可能地为学校多节省开支。

4、关于财