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2023年财务审计工作整改报告范文（10篇）

2023年财务审计工作整改报告范文篇1

一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告

自去年9月__某对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以

来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查

反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：

1、高度重视，明确责任

按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕

“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。

2、明确方向，制定措施

针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要

求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配

套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划;强化所属单位特别是实体单位

的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员(监察

员)监督责任考核。

3、认真自查，抓好“回头看”

重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、

科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制

度以及落实情况的梳理，要查找会议记录(纪要)是否齐全，执行过程是否符合决

策纪律要求，并提交自查报告。

4、存在的不足和下一步打算

通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照

制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在

自查过程中，也发现一些不足，主要是：

一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善;

二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善;三是

“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;四是基层单位“三重一

大”基础资料整理不够及时，不够规范。

下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐

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步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做

到规范化、制度化和程序化。

1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性

和主动性，形成良好的工作机制和长效机制;

2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前

廉政鉴定、干部述职述廉监督;

3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责

任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子_的督查，采用多种

形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现

的问题;

4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。

二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施

1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的.法律事务管理部门，

法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事

务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。

2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完

善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。

3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实际情况

和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有

计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。

4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机

构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉

合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和

承办其他合同事务。

5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理

行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在

公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体

系;一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合

法权益。

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2023年财务审计工作整改报告范文篇2

__审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针

对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全

面的安排部署和落实，现