风险分级管控制度.docx

风险分级管控制度

1.编制目的

为确保公司所有生产经营活动和施工过程中的重大危险源得到辨识、评价，重大危险源控制措施策划合理，最大程度降低风险，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司生产经营活动全过程的重大危险源辨识、评价和控制策划等过程的管理。

3.编制依据

3.1《中华人民共和国安全生产法》

3.2《建设工程安全生产管理条例》

3.3《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》

3.4《危险化学品重大危险源辨识》

3.4《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

4.管理职责

4.1公司安全生产领导小组办公室（安全部）

4.1.1负责对重大危险源识别、评价、控制措施策划的管理及重大危险源动态更新和监控。

4.1.2负责建立全公司重大危险源台账。

4.2项目部按照本制度的要求进行重大危险源识别、评价及控制措施策划，并填写相关记录表格。

5.管理内容和方法

5.1重大危险源的辨识范围及对象

5.1.1重大危险源辨识应覆盖所有生产、施工作业区、物资仓储区、生活办公区等。

5.1.2生产、施工作业区重大危险源的辨识范围主要包括施工作业活动、大型设备、设施、场所、危险环境等。

5.1.2.1施工作业活动包括：明洞施工、洞挖施工、石方爆破、填筑工程、灌浆工程、斜井、竖井开挖、地质缺陷处理、砂石料生产、混凝土生产、混凝土浇筑、脚手架工程、模板工程、金属结构制作、安装及机电设备安装、建筑物拆除等。

5.1.2.2大型设备包括：大型施工机械和大型起重运输设备。

5.1.2.3设施、场所包括：存弃渣场、供水系统、供风系统、供电系统、金属结构加工厂、道路桥梁隧洞等。

5.1.2.4危险环境包括：不良地质地段、潜在滑坡区、超标准洪水、粉尘、有毒、有害气体及有毒化学品泄漏环境等。

5.1.3物资仓储区重大危险源辨识的重点区域包括爆破器材库、油库油罐区、化学品仓库、设备仓库、物资仓库等。

5.1.4生活、办公区重大危险源辨识的重点区域包括办公楼、项目部职工生活区、食堂、其他公共聚集场所等。

5.2重大危险源辨识方法

重大危险源辨识方法：采用现场调查法（现场观察）、查询有关文件资料、面谈、集中讨论等。

5.3重大危险源评价

重大危险源评价按层次可分为总体评价、分部评价及专项评价。按阶段可分为预评价和施工期评价。

5.3.1投标阶段,由法人委托代理人组织有关人员进行危险源辨识和预评价,形成预评价报告?危险源预评价主要针对招标项目中物资仓储区?设施?场所?危险环境?待开工的施工作业等项目,其评价内容包括:

（1）规划的施工道路、办公及生活场所、施工作业场所可能遭遇的地质、洪水等自然灾害；

（2）可能存在有毒、有害气体地下开挖的作业环境；

（3）规划的危险化学品仓库；

（4）施工地段的不良地质情况；

（5）招标的标段施工作业。

5.3.2项目实施阶段，项目部在施工策划与准备阶段进行施工期重大危险源辨识和评价。施工期危险源评价主要针对生产、施工作业，其评价内容包括：

（1）按照本制度附表1《公司危险场所、危险作业辨识清单》进行分部评价。

（2）对大型设备吊装、爆破作业、大型模板施工、大型脚手架、深基坑等高风险作业进行专项评价。

5.3.3重大危险源的评价方法

5.3.3.1不同阶段、层次应采用相应的评价方法，必要时可采用不同评价方法相互验证。

5.3.3.2评价方法选择

根据公司实际，重大危险源评价宜选用安全检查表法、预先危险性分析法和作业条件危险性评价法（LEC）。各单位（项目部）根据需要选择适宜的评价方法。

评价方法选择表

评价对象

选用方法

频率

备注

施工作业活动

作业条件危险性分析法

作业活动前进行

大型施工设备

安全检查表法

项目进场后

物质仓储区

安全检查表法

项目进场后

其他

安全检查表法

项目进场后

投标阶段

预危险性分析法

投标过程中

5.3.3.3安全检查表法是分析人员针对拟评价对象，查明所有导致事故的不安全因素，编制《安全检查表》，根据现场情况对安全检查表打分，评价危险程度，综合判定后确定危险源等级。

5.3.3.4预先危险性分析法主要参照过去同类及相关施工过程发生事故的教训，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略分析。

5.3.3.5作业条件危险性分析法（LEC）是通过以下公式，对危险性大小值的计算，进行施工现场危险源的评价。

D=L×E×C

式中，D—危险性大小值；L—发生事故或危险事件的可能性；E—人体暴露在危险环境的频繁程度；C—危险严重程度。

（1）为了简化评价过程，根据DL/T2574-2012标准，给出L、E、C三个评价因子在不同表现程度下的分值，据此评价施工现场危险源。

发生事故或危险事件的可能性（L）取值表

L值

事故或危险情况发生可能性

L值

事故或危险情况发生可能性

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完全会被预料到

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