QP-15顾客财产控制程序 .pdfVIP

内部-复印件属于未管控的副本文档密级机密文件

顾客财产控制程序版本03

制定营业部文件标号QP-15页次共3页

单位

1、目的

对顾客财产进行有效的标示、验证、储存、保养，以确保顾客提供的产品质量符合规定的要求和安全。

2、适用范围

适用于顾客提供的所有财产的管控，包括顾客或外部提供者所有物可包括物料、组件、工具及设备、场所、

智能财产及个人的资料

3、职责

3.1仓库负责对顾客财产的接受及相关财产的验收记录

3.2生产部、品质部负责对顾客提供财产样品图纸进行使用和管理，并协助对顾客财产进行验收

4、工作程序

4.1顾客财产包括顾客所拥有的为满足合同要求向供方提供的材料、产品、样件、半成品、工具、工装、图

纸文件、产品信息、技术信息、知识产权个人信息等

4.2顾客财产（产品）的验证

顾客按合同或生产需要向我公司提供的样件、图纸文件、产品要求、技术信息等，由品质部进行确认验

收登记

4.2.1顾客提供的工件，由仓库和品质部检验人员按合同或清单进行品质和数量验收，并填写入库单，对

短缺、缺陷不适用或不符合质量要求等情况应加以记录、并及时向顾客报告和办理相关确认手续

4.2.2对顾客的工具、工装等由物料部进行验收，并做永久性标示以便于识别和追溯

4.2.3对顾客提供的图纸、文件、产品信息、技术信息、知识产权等由工程部进行点检签收并做好记录

4.2.4验证合格的顾客财产入库贮存时应将其置于专门指定的区域，注明顾客提供的产品，并做好相应的

标示。

4.2.5顾客知识产权的控制，对于顾客的知识产权如专利技术、产品规范、设计图要管理或商业机密等信

息应进行必威体育官网网址控制，属于电子文件的顾客财产，接受人应在接受时利用电脑或其他工具对其完整性、准确性、

做好验证，对顾客提供的有关产品技术文件的，应按《文件与记录控制程序》《图面管理程序》要求进行控制，

并按顾客要求做出标示。

4.3工厂各部门，按照顾客要求或合同规定，应按顾客指定要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他

用或处理。

4.4贮存和保养

4.4.1经检验符合规定要求的产品办理入库手续，由仓库收发管理人员负责贮存，

4.4.2对于顾客财产的贮存和维护应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况

防止由于贮存维护不当造成的变质损坏或丢失,样件产品防护按《仓储及产品防护控制程序》执行

4.4.3在对顾客财产管理和使用过程中，如有损坏丢失变质失效等情况发生，应及时向顾客报告明确责任

及商议处理办法，以最大限度的降低损失并填写《厂内品质异常处理单》通知营业单位，联络客户并与客户

做确认

5.相关文件

5.1文件与记录控制程序

5.2标示及可追溯性控制

5.3仓储及产品防护控制程序

6、质量记录

6.1来料检验履历卡

6.2入库单

6.3厂内品质异常处理单。

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顾客财产控制程序版本03

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单位

主责部门输入主要流程输出

工程部APQP产品实现策划APQP结果

顾客财产协议书

销售部与顾客协商签订

产品防护要求协议

工程部