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财税金融FinanceandTaxation

人工智能在企业税务筹划中的应用前景与挑战

张魏维

（上海海诚工程管理有限公司，上海徐汇200030）

摘要：文章从自动化税务合规、预测分析与决策支持、智能企业的税务处理符合必威体育精装版的法规要求。人工智能技术的应

税务咨询、税收筹划的智能优化等角度，分析了人工智能在用还可以减少人为错误，提高数据处理的准确性。人工在

企业税务筹划中的应用前景，针对企业在税务筹划中利用人处理复杂的税务数据时，难免会出现计算错误或者数据遗

工智能面临的技术、法律与合规、企业内部接受度、成本与漏，人工智能系统能通过算法和自动校验功能，避免或降

效益等挑战给出了具体的应对策略，以促进企业实现税务低人为错误，系统可以在生成税务报告前自动进行多重数

筹划的革新与优化。据校验，保证数据的准确性和一致性，不仅提高税务申报

关键词：人工智能；税务筹划；财务管理；决策支持；合规的效率，还降低因错误申报而导致的税务风险。自动化税

管理务合规能够解放人力资源，使税务人员可以将更多的时间

和精力投入到更具战略性的税务筹划和咨询工作中，发挥

合理的税务筹划，可优化企业税务结构，降低税务更大价值，提高企业的整体运营效率，提升税务团队的专

成本，提升整体经济效益。随着企业规模的不断扩大和业业水平和工作满意度。

务复杂性的增加，对税务筹划提出了更高效和精准要求。（二）预测分析与决策支持

人工智能技术的飞速发展及其在商业领域的广泛应用，证将人工智能技术运用于企业的税务筹划中，可实现

明了人工智能技术在企业管理中的巨大潜力和价值。是否预测分析与决策支持功能。通过数据分析和预测模型，人

能通过人工智能技术的应用，提升企业税务筹划的精准性工智能可为企业提供税务筹划方案，并实时进行税务风险

和效率，应用中会面临什么挑战和问题，如何解决应用中评估和提出优化建议，提升企业应对复杂税务环境的能力

的问题，未来人工智能在税务筹划上的应用将会朝什么方和效率。数据分析技术能够从海量税务数据中提取有价值

向发展，以上问题，均为本文的研究重点，期望通过探讨的信息，揭示潜在的税务风险和机遇。借助机器学习和大

人工智能在企业税务筹划中的应用前景与挑战，并提出相数据分析，系统可以识别出不同业务活动在各类税收法规

应的对策，使企业实现税务筹划的科学化、智能化和高效下的最佳处理方式，为企业制定更加灵活、合理的税务筹

化，并为后续研究提供理论基础。划方案，不仅能够有效降低税负，还能避免重复劳动和资

源浪费。预测模型则通过对历史数据和当前业务指标的综

一、人工智能在企业税务筹划中的应用前景

合分析，精准预测未来的税务情况，支持企业的长期规划

（一）自动化税务合规和决策。系统还可以实时进行税务风险评估，通过连续监

在企业税务筹划中，自动化税务合规为人工智能技控企业的财务和业务数据，及时检测和评估潜在的税务风

术应用的前景之一。通过机器学习和自然语言处理技术，险，并提供相应的应对措施，避免因违规操作导致的经济

可提升税务申报和合规流程的自动化程度。传统的税务申损失和法律纠纷，提升企业税务风险管理能力。当系统检

报和合规流程通常依赖于大量的人工操