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风险管理作业指引
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指引目的
提高风险防范意识与风险管理水平，对在公司经营和房地产开发业务中存在的可能风险保持清醒的认识，提前做好防范与控制。
适用范围
适用于公司风险管理工作。
术语/定义
无
表单模板
《公司年度风险点识别表》
《项目风险管理规划表》
活动程序
风险管理识别
审计部每年组织拟定年度《公司年度风险点识别表》，该《公司年度风险点识别表》中必须包含对本年度公司风险的分析和应对建议，《公司年度风险点识别表》需经过审计分管高管审核、总经理审批后执行。
每年审计部应根据公司内外部环境变化，对公司风险进行重新评估和分析。
风险监控
风险日常监控
日常风险监测的责任部门为审计部。
在新项目确定启动后，审计部组织报批报建部、营销策划部、财务管理部、研发设计部、工程管理部、采购管理部、成本管理部、客服管理部、人力行政部、运营管理部共同编制《项目风险管理规划表》，指导项目后续开展。
公司需对外投资时，审计部应编制《投资风险评估报告》，经审计分管高管审核，总经理审批，审计部视情况可以邀请财务管理部、财务分管高管及总经理需参与。
公司需对外担保时，审计部应编制《对外担保评估报告》，经审计分管高管审核，总经理审批，审计部视情况可以邀请财务管理部、财务分管高管及总经理需参与。
公司需进行资产转移时，审计部应编制《资产转移评估报告》，经审计分管高管审核，总经理审批，审计部视情况可以邀请财务管理部、财务分管高管及总经理需参与。
风险预警及应对
发现风险信号或发生风险事件时，各部门应首先对风险事件的性质进行预判，提出风险预警，并上报审计部。
审计部应组织相关责任部门制定风险应对方案，并组织实施及后续跟踪。
风险管理年度总结
审计部应于每年年终编制《年度风险管理报告》，总结一年内风险管理情况，并对下一年风险管理计划与方向提出建议，《年度风险管理报告》应报审计分管高管、总经理审核，集团审批。
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