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市疾控中心报账流程及注意事项
一、财务报账流程：报销人填单（签字）﹍科室负责人
﹍业务分管领导﹍财务科长﹍财务分管领导﹍主管领导。
二、财务报账注意事项：
（一）报账要素
1.差旅费
差旅费：公务出差审批单，参加上级举办的会议、培训
提供会议、培训通知且有领导批示，严格控制出差人数。
2.餐费
公务接待费：对方来的公函、公务接待清单、接待方案
（单位负责人审批）、原始菜单（经办人签字）。
3、会议、培训费
会议费：会议计划、会议方案、会议通知、会议签到册
原件、会议预算表、会议决算表、议程、小结、餐费、住宿
费、会议室租金、会务费清单等。
培训费：培训计划、培训方案、培训通知、培训签到册
原件、培训预算表、培训决算表、议程、小结、餐费、住宿
费、会议室租金、会务费清单等。
4、办公费
办公用品：科室需求报中心办公室，由中心办公室统一
采购，科室领取时签字确认。中心办公室汇总物资清单后按
正常报账流程签报。
5、公务用车运行维护费
车辆维修费：维修经领导批准。经汽修厂机打项目清单
及驾驶人员签字确认。
过路过桥、停车、洗车费：凭用车科室、领导用车确认
登记单报销（报销单据与此一致）。
车辆保险费：政府定点范围内的保险公司。
车辆燃料费：政府定点范围内的加油站
6、试剂、耗材费
试剂、耗材费：采购供货合同（原件）、项目清单（加
盖供货单位印章及2人或2人以上验收人签字确认）。
7、办公设备购置费、专用设备购置费
办公设备：采购供货合同（原件）、供货商销售出库单
（加盖供货单位印章）、物资验收单、验收报告。
专用设备：采购计划表（原件）、采购供货合同（原件）、
供货商销售出库单（加盖供货单位印章）、物资验收单、验
收报告。
（二）注意事项
1.所有报销凭证所附发票必须要素齐全：发票必须有税
务监制章和出票单位印章、日期、消费单位名称、品名、数
量、单价、金额（大小写相符，不得涂改）、开票人等。
2．一次填报的一张报销单上所附发票不能为多家单位
票据（发票盖章必须一致）。
3.原则上使用公务卡刷卡消费或银行转账支付，减少现
金支付。
眉山市疾病预防控制中心
2015年4月22日
（素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待您的好评与关注）
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