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安全生产风险分级管控体系手册

白酒制造有限公司

2019年10月1日

目录

1、安全生产风险分级管控制度2

2、设备设施及作业活动清单.

2.1设备设施清单.

2.2作业活动清单.

3、风险辨识、分析评价记录.

3.1安全检查表分析及评价记录（准备车间设备设施）15

3.2安全检查表分析及评价记录（曲酒车间设备设施）16

3.3安全检查表分析及评价记录（勾储车间设备设施）18

3.5安全检查表分析及评价记录（动力车间设备设施）19

3.6安全检查表分析及评价记录（公共设施及建筑物）21

3.7作业危害分析及评价记录（生产作业）.

3.8作业危害分析及评价记录（检维修作业）.

4、风险点分级管控台账.

4.1安全风险分级管控台账（设备设施）.

4.2安全风险分级管控台账（作业活动）.

5、较大以上风险等级清单.

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1、安全生产风险分级管控制度

1目的

为明确本公司危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危

害识别和风险评价工作，全面识别我公司生产经营等活动中的危险、

有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我公司开

采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，

减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，

特制定本制度。

2适用范围

适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评

价与控制。

3定义

3.1危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源

、状态或行为，或它们的组合。

3.2危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。。

3.3风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场

所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.4风险评价

依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其

全过程是否在可接受的范围。

2

3.5事故

造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.6事件

导致或可能导致事故的事情。

4评价组织与职责

成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，

安全员、车间负责人为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导

小组具体职责如下：

（一）贯彻执行国家、河北省关于双重预防体系工作相关法律法

规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。

（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。

（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。

（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、

通报班组双重预防体系开展执行情况。

（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事

项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。

（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作

建立，并监督各班组有效落实。

（八）法律法规规定的其他职责。

组长、副组长及各成员职责，具体见公司《双重预防体系责任制》。

5工作方法和内容

5.1风险点确定

1、风险点划分原则

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1）设施、部位、场所、区域

风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、

范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域

等等进行划分。

2）操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所

有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的

作业活动应进行重点管控。