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2024年事业单位内部控制的工作总结

2023年，作为事业单位的内部控制部门，我们致力于加强内

部控制体系建设，提高机构的管理效能，确保机构的正常运转和

发展。以下是对2023年内部控制工作的总结和回顾。

一、内部控制制度建设

今年，我们着力加强内部控制制度的建设工作。通过对现有

制度的梳理和完善，制定了一系列规范性文件和操作规程，明确

了各个职能部门在内部控制方面的责任和流程。同时，我们也注

重宣传和培训，加强对员工的内部控制意识和能力的培养，使每

个员工都能树立内部控制意识，做到防范于未然。

二、风险管理

在2023年，我们也加强了风险管理工作。我们认识到风险管

理是内部控制的基础，仅有完善的制度是远远不够的。因此，我

们对机构的重要业务环节和关键岗位进行了风险评估和分析，制

定了相应的控制措施，并建立了风险管理档案。同时，我们也与

外部机构建立了良好的合作关系，及时获取外部风险信息，进行

综合研判，并采取相应的应对措施。

三、内部审计

内部审计在2023年得到了更加重视和实施。我们建立了一套

完整的内部审计制度，明确了内部审计的职责和权限，并进行了

内部审计人员的培训和考核。通过内部审计，我们及时发现了一

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些机构存在的问题和风险，并提出了相应的整改和改进意见，为

机构的发展提供了有力的支持和保障。

四、信息化建设

在2023年，我们也注重了信息化建设对内部控制的作用。我

们拓展了信息系统的应用范围，提高了信息系统的覆盖率和数据

的完整性和准确性。通过信息系统，我们能够更加及时地获取和

分析机构的信息，对问题和风险进行事前预警和事后分析。同

时，我们也加强了对信息系统的保护和管理，避免信息泄露和滥

用。

五、绩效评估

2023年，我们在内部控制工作中也注重了绩效评估。我们制

定了一套科学的绩效评估指标体系，对内部控制工作进行了全面

评估。通过评估，我们了解到了内部控制工作中的不足和问题，

并针对性地采取了相应的改进措施。同时，我们也把绩效评估作

为激励机制的重要一环，通过绩效评估结果的反馈，激励员工提

高内部控制工作的积极性和主动性。

总体来说，2023年我们在事业单位内部控制工作中取得了一

些成绩。但也要看到，与每个岗位的要求相比，我们的工作还有

许多不足之处。下一年，我们将继续努力，进一步加强内部控制

建设，提高内部控制效能，为机构的发展提供更好的保障。

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