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工程机械设备维修公司信息安全管理办法

一、总则

1.目的

为保障工程机械设备维修公司信息系统的安全稳定运行，保护公司的敏感信息资产免受未经授权的访问、使用、泄露、破坏或修改，特制定本管理办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统有交互的第三方合作伙伴、供应商和客户。

3.基本原则

必威体育官网网址性：确保公司信息仅被授权人员知悉。

完整性：保证信息的准确性、完整性和可靠性，防止信息被篡改。

可用性：确保授权用户在需要时能够正常访问和使用信息系统及相关数据。

二、信息资产分类与分级

1.信息资产分类

硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备、存储设备、维修工具中的电子设备等。

软件资产：操作系统、应用软件、数据库管理系统、维修检测软件等。

数据资产：客户信息、维修记录、设备技术资料、财务数据、员工信息等。

人员资产：涉及信息系统管理、操作、使用和维护的员工、合作伙伴及外包人员。

文档资产：与信息系统相关的政策文件、操作手册、技术文档等。

2.信息资产分级

核心级：对公司业务运营至关重要，一旦泄露或损坏将导致公司重大经济损失、严重声誉损害或核心业务中断的信息资产，如客户关键数据、核心维修技术资料等。

重要级：对公司业务有较大影响，泄露或损坏可能造成一定经济损失、业务受扰或声誉受损的信息资产，如普通维修记录、部分员工信息等。

普通级：对公司业务影响相对较小，泄露或损坏的风险和影响相对较低的信息资产，如一般性办公文档等。

三、人员安全管理

1.入职管理

新员工入职时，需签署信息安全必威体育官网网址协议，明确其在信息安全方面的责任和义务。

根据员工岗位分配相应的信息系统权限，确保权限与工作需求相匹配，避免过度授权。

2.培训与教育

定期组织信息安全培训，包括信息安全意识培训、安全操作规范培训、数据保护知识培训等，提高员工的信息安全防范意识和技能。

对涉及信息系统管理和关键操作岗位的员工，进行专门的安全技能培训和认证，确保其具备足够的专业能力。

3.离职管理

员工离职时，应及时收回其信息系统账号及相关权限，进行离职交接，确保信息资产无遗漏交接。

对离职员工的设备和存储介质进行检查，确保公司信息已被妥善处理，必要时进行数据擦除或销毁。

四、数据安全管理

1.数据收集与存储

明确数据收集的范围和目的，遵循最小化原则收集客户和业务数据，避免过度收集。

采用安全可靠的存储方式，对核心和重要数据进行加密存储，定期备份数据，并将备份数据存储在异地安全位置。

2.数据传输与共享

在数据传输过程中，采用加密技术确保数据的必威体育官网网址性和完整性，如使用SSL/TLS协议进行网络数据传输加密。

严格控制数据共享范围，明确数据共享的审批流程，与第三方共享数据时需签订必威体育官网网址协议，确保数据接收方具备相应的安全保护能力。

3.数据访问与使用

建立数据访问权限管理制度，根据员工岗位和工作需求分配数据访问权限，定期审查和更新权限。

对数据访问进行日志记录，以便追溯和审计，及时发现异常访问行为并采取措施。

五、网络与系统安全管理

1.网络架构安全

构建合理的网络拓扑结构，划分不同安全区域，如内网、外网、DMZ区等，设置防火墙、入侵检测系统、入侵防范系统等网络安全设备，对网络流量进行监控和过滤。

定期进行网络漏洞扫描和安全评估，及时发现和修复网络安全漏洞。

2.系统安全配置

对服务器、计算机等设备的操作系统和应用软件进行安全配置，及时安装安全补丁，关闭不必要的服务和端口。

建立系统安全监控机制，实时监测系统性能、资源使用情况和安全事件，及时发现和处理系统故障和安全威胁。

3.账号与密码管理

建立强密码策略，要求员工设置复杂密码，并定期更换密码。

对信息系统账号进行集中管理，避免共享账号，及时禁用或删除离职员工账号及过期账号。

六、物理安全管理

1.机房环境安全

机房应具备防火、防水、防盗、防静电、防雷击等物理安全防护措施，配备不间断电源（UPS）和空调系统，确保机房环境稳定。

对机房进行访问控制，仅限授权人员进入，设置门禁系统和监控设备，记录人员进出情况。

2.设备安全管理

对信息系统设备进行标识和登记，定期进行设备巡检和维护，确保设备正常运行。

对重要设备进行物理隔离和防盗保护，如服务器采用机柜加锁等方式。

七、安全事件管理

1.安全事件监测与预警

建立安全事件监测机制，通过网络安全设备、系统日志分析等手段实时监测安全事件。

制定安全事件预警阈值，当安全事件达到预警条件时，及时发出预警信息，通知相关人员采取应对措施。

2.安全事件响应与处置

制定安全事件应急预案，明确安全事件的响应流程、责任人和处置措施。

发生安全事件时，迅速启动应急预案，及时进行事件调查、分析和处理，采取措施降低事件影响，恢复系统正常运行，并向上级报告事件情况。

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