2024年工程项目自查报告 完整版 .pdf

工程项目自查报告

工程项目自查报告1

一、计划执行情况

1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变

更部分需说明原因，工程项目自查报告。

2、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划许可、消防、环评

等手续的办理情况，田间工程用地的落实情况，具体开工时间与批复的建设期存

在的差距等。

二、资金使用和管理情况

1、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管

理各项规定的情况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务

工作的情况，会计资料整理、归档的情况。

2、资金情况，包括资金________和到位情况。

3、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的

要求具体执行情况。

计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况，内容的真实性、完整性、

准确性和及时性等情况。

5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情

况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理

费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等。

6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完

备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规

性，建设期间利息收入的情况，工程投资完成情况等。

7、基建收入及工程结余资金情况。

8、项目竣工财务决算情况。

9、投资控制情况，包括投资控制措施的有效性，投资完成及其真实性，超

标准和计划外工程情况，地方配套和自筹资金落实情况，其他费用使用和管理情

况，概算执行情况等。

三、建设任务完成情况

1、项目实施情况，包括项目现场具体情况和项目建设进度。

2、工程质量情况，包括制定质量保证措施的情况，现场施工进行情况，工

程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况，工程质量检查情况和事

故处理情况，工程质量评价情况等。

四、项目管理情况

1、项目管理制度情况，包括项目单位管理机构和制度的完备情况。

2、项目现场情况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场情况，

仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况，项目运行管理制度

制订、执行情况等。

3、招标采购情况，按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和

批复的招标方案进行的招标情况。

4、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况。

五、其他需要说明的情况

无

工程项目自查报告2

一、工程建设内容

根据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局

《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》,岩溶区石漠化综

合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元,其中中央投资62.68万

元,治理石漠化面积0.5平方公里.

工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米,分为

4条线路:1号线540米,2号线757米,3号线606米,4号线597米,在夯实的路

床上填筑15cm砾石路基,路面为15cm的泥结石路面,两边各设高0.2米,宽0.3

米的路肩.路基内侧设0.4×0.4米排水沟.项目区涉及乡村.

二、工程完成情况

岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前,农业局就成立领导小组,下

设项目管理办公室,负责项目日常工作,并制定了相关管理制度.

(二)乡村机耕道建设

农业局根据按凉发改农经__号文件批复的设计方案,结合项目区的实际情况

制定《县石漠化综合治理工程实施方案》.按照实施方案全面完成了机耕道(带沟

渠)米,机耕道(不带沟渠)461.其中:一号线机耕道(带沟渠)433米,机耕道(不带

沟渠)461米,安装涵30φ1处3根,50φ7处20根;二号线机耕道543米,单独沟

渠17米,安装涵30φ4处8根;三号线机耕道465米,安装涵30φ3处6根,80φ1

处1根;四号线机耕道622米,安装涵40φ1处2根,50φ2处7根.工程质量达到

了设计标准.完成投资为61.7544万元.

以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、